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安全生产标准化考评表,安全模块信息化管理手册和考评表,党员目标管理考评表,企业管理干部考评表

8025KB ERP-企业资源计划 上海市发展和改革委员会“2009年度服务业发展引导资金”支持项目

一、安全信息化管理目标 目前集团施工规模快速扩张,给安全管理带来很大的压 力。信息化的引入是提高安全管理水平的一次良好机遇,我 们的目的是通过信息化管理,实现安全管理信息集团内部共 享,充分利用安全管理资源,有效提高安全管理水平。所有 安全管理活动,在信息化中充分体现,实现由单一的项目部 管理安全,转变为全集团人员共同参预管理的矩阵式安全管 理,向本质型安全企业迈进。

二、集团安全管理体系 目前集团实行三级安全管理体系即项目部、子(分)公 司和集团公司。

1、集团公司:制定了集团安全生产管理办法,该制度 详细规定了各单位安全生产管理;安全检查和隐患排查实行 集团季度抽检、子(分)公司月度对所属项目全部检查和项 目部每旬必须全面检查一次的规定;安全事故汇报、救援和 调查处理规定;安全风险抵押、工伤保险和奖罚规定。

集团二十项管理制度,该制度明确了动态安全管理过程 的实施细则,岗位责任的落实,规定了一工程一措施及其审 批权限,安全活动、安全检查、隐患排查、安全办公会议的 内容和周期,事故调查和处理方法,编制应急救援预案、设 备安全管理等方面作了具体规定。

还制定了安全费用管理和提取使用办法,防火安全管理 1 制度,内业资料管理规定,三十条严重三违行为警示,防火 管理制度, “一通三防”管理制度,职业病防治管理规定, 安全文明工地评分办法。

集团每季度对全集团公司项目进行抽检,编制安全检查 通报,召开安全办公会议。对重要工程进行开工验收,组织 特殊作业人员参加培(复)训,每月对子(分)公司进行安 全考核。

2、子(分)公司制定本单位安全管理制度、岗位责任 制和操作规程,对本单位项目进行安全考核,编制本单位应 急救援预案,每月对所属项目进行至少一次检查,每月召开 一次安全办公会,按规定向集团提交各种报表。

3、项目部根据本工程特点制定项目安全管理制度;编 制事故应急救援预案;按规定进行安全活动:收集好的安全 管理建议和意见;由项目经理组织各专业人员对项目所有活 动区域进行安全检查和隐患排查;并根据以上活动召开安全 办公会议:解决现场存在的问题,并提出下步改进措施和完 善项目安全管理制度;对上级部门检查的问题进行整改并把 结果反馈。

三、信息化安全模块输入标准 1.安全知识库下设子 (分) 公司和项目部二级目录, 子 (分) 公司下设本单位公用部分,包括法律法规、子(分)公司安 全管理制度、安全文件、操作规程等,项目部下设项目部安 2 全管理制度和施工措施(包括施工组织设计、作业规程、施 工措施、作业指导书,各单位可根据本单位需要命名) 。无 论在其它模块存在与否,应该在安全管理档案里有的,就转 移到本模块(争取系统能够自动生成) 。安全管理网络输入 项目安全管理网络并具体到人,管理人员变动时及时更新, 更新前的管理网络予以删除。

安全知识库目录样本如图所示,此目录基本涵盖了安全 知识库的所有内容,各子(分)公司如果有需要可以在此基 础上增减下级目录,大体框架不变。 3 2.危险源基础数据、环境因素基础数据、检查与评价 基础数据、安全事务基础数据、事故管理基础数据、安全费 用基础数据由各子(分)公司提供数据,由集团统一录入。

3.安全目标录入项目部目标和子(分)公司目标。只 录入年度目标。

环境管理目标同上。

集团公司目标和子 (分) 公司目标可参照年初安全工作报告相关内容。不录入附件, 4 内容可以粘贴进去。

4.危险源管理,具体内容参考三标一体化,由项目部录 入本项目存在的危险源。 5.环境因素识别设臵项目部文件夹,环境因素识别由子 (分)公司指导添加。 5 6 6. 安全工作计划分为子(分)公司和项目部两块,包括本 期工作重点、安全设施的投入、人员配备等几方面,不走流 程。 7 7. 安全检查计划不需要审核,不需添加附件,直接填 写表单。

集团录入季度抽检计划, 检查项目名称栏录入某单 位某项目部。子(分)公司录入月度检查计划,检查项目名 称录入项目名称。

项目部录入旬检计划, 检查项目名称录入 检查地点,每月录入一次。

如需增加其它检查计划的, 比如专项检查, 日常周期性 检查,机械设备巡检等频次较高,数据量较大,可用检查周 期表体现的,可以添加附件。 8 8. 现场检查记录指,项目部自检及本月子(分)公司 月检内容, 项目部自检按照统一要求录入旬检查, 每月标准 为 3 次,实际录入频率可大于 3 次。检查记录、不符合项通 知单及不符合项整改单均不以附件形式出现, 直接输入内容 后按系统表格打印出单后存档。

(本模块要求自动生成汇总 表) 9 10 9. 安全月报按照系统表格要求填写,并录入项目每旬 安全办公会议和子 (分) 公司每月记录, 注意修改会议时间, 具体会议内容直接输入,不添加附件。其下伤亡记录、安全 事务、下月工作不录入。 11 10.安全培训针对项目培训,每次培训均需要录入,并 根据培训类别分类明确,培训课件直接在培训内容里输入, 不需以附件形式出现,培训对象如不能调用人力资源库人 员,则使用手工新增;当培训人数大于 50 人时,可以添加 附件;备注栏填考试分数;考试卷以附件形式录入(选填) 。 12 11.安全演习:子(分)公司必须进行演习并录入相关 信息。项目部如进行演习的,也需录入相关信息。 12.应急预案项目部由子(分)公司审批,子(分)公 司预案由集团审批。 13 13.安全事故:如发生事故,则必须按规定进行录入, 本模块增加事故调查处理报告, 直接输入相关内容; 如属于 外单位负责调查, 则扫描后以附件形式输入。

安全费用只录 入项目部部分,按本项目财务报表安技措费用实际发生录 入,两者一致。

14.奖惩记录主要填写(1)依据项目制度进行的奖罚并 提交附件, 对没有奖罚的单位要给本单位领导汇报, 项目部 必须建立安全管理制度,并按制度进行奖罚。

(2)风险抵押 金奖罚按流程审批,如果按季度执行的就按季度进行审批; 各子分公司领导班子安全风险抵押金要经过集团审批, 由集 团制定流程。机关和项目部的风险抵押金由子(分)公司领 导审批。 14 四、流程 子(分)公司安全风险抵押金流程由集团制定,其它流 程由各单位自己制定。

1、应急救援预案 项目部应急救援预案:

编制人 目经理 安监副总经理 子(分)公司应急救援预案:

编制人 安监副总经理 程师 子(分)公司相关部室 总经理 集团安监局 办公室盖章 总工程师 总工 项目技术经理 子(分)公司相关部室 安全经理 总工程师 项 分管副总经理 2、安全风险抵押金 15 项目部、子(分)公司机关安全风险抵押金由子(分) 公司内部审核,子(分)公司领导安全风险抵押金报集团审 批。

项目部:编制 安监副总经理 项目经理 总经理 安监科长 安监科长 子(分)公司机关:安监科编制 安监副总经理 子(分)公司领导:

子(分)公司安监科编制 监副总经理 总经理 安监科长 安监局审批。

总经理 安 六、安全管理信息化管理制度 为了提高集团公司安全管理水平,建设更加规范化、系 统化信息化管理,认真抓好安全管理模块的信息化平台建设 工作,促使各子(分)公司、项目部信息平台管理进一步到 位,特制订本制度。

一、基本要求 第一条 各单位必须结合日常安全管理工作的实际,把 安全管理信息及时录入平台,做到信息化平台上的录入内容 同日常业务管理的纸质文档基本一致。

第二条 信息化平台。 16 每一项日常管理工作完成后五天内必须录入 第三条 第四条 录入内容要有针对性, 不能简单、 单一和重复。

安全部门人员必须高度重视信息化的建设工 作,既要落实专人负责,又要做到相互配合。安全管理模块 的录入工作要做到随做随录,真正实现安全管理的信息化。

第五条 第六条 在录入平台时按规定进行工作流审批程序。

对录入平台的内容有附件要求的,要及时把相 关内容以附件的形式上传。

第七条 要求每个工程项目必须坚持每旬定期安全检 查,子(分)公司每月进行一次安全检查,做到有检查、有 记录、有整改、有录入,整改内容不能简单空洞,记录出现 的安全问题要及时封闭,不符合项整改单在规定时间内封 闭。

第八条 安全管理目标、环境管理目标。子(分)公司 和项目部应按照集团公司安全、环境管理目标制定自已层面 的安全、环境管理目标,并及时录入平台;安全、环境管理 目标录入应与现场公布的目标相一致。

第九条 安全知识库及时更新维护。

二、各管理层安全模块信息化平台工作要求 (一)集团公司安全模块信息化平台工作要求 1、积极配合做好模块功能点内容的改进和提高。

2、按照集团公司安全日常管理工作内容及时做好集团 公司层面上的安全工作信息的录入。 17 3、监督检查子(分)公司、项目部相关信息的录入, 发现问题及时与子(分)公司、项目部沟通解决。

(二)子(分)公司安全模块信息化平台工作要求 1、 按照集团公司安全管理工作的总体要求, 结合子 (分) 公司实际,及时录入子(分)公司层面的安全管理工作信息。

如未按要求完成对子(分)公司处予 1000 元罚款,复查没 有按规定整改的加倍罚款,以此类推。

2、集团抽查对合格的单位不奖不罚,对优良的单位给 予 2000 元奖励,对不合格的单位给予 2000 元罚款。

3、具体抓好项目部安全管理工作信息录入和推进工作。

如在安全管理上,督促项目部把制定好的安全目标计划和检 查计划、日常检查中发现的安全隐患及处理结果、日常管理 中的安全培训和安全考核记录以及发生的相关安全事件等 等信息及时录入平台。

4、及时录入安全员的培训考核(考核通过取证后及时 录入)及继续教育信息。培训人员较少时,按人员名册一一 新增,超过 50 人时可以把培训名单以附件形式上传。

(三)项目部安全模块信息化平台工作要求 1、项目部负责人必须本着高度负责的精神,高度重视 信息化平台的建设工作,委派专人负责相关模块的操作及维 护,如未按集团公司整体要求完成安全管理信息化工作,处 予项目部 1000 元罚款, 处予所属子 (分) 公司连带责任 1000 18 元罚款,复查没有按规定整改的加倍罚款,以此类推。

2、按照信息化平台上各功能点的具体内容要求,根据 项目实际,录入相应的实际信息内容。项目部必须及时录入 安全目标计划和检查计划、日常检查中发现的安全隐患及处 理结果、安全会议、日常管理中的安全培训和安全考核记录 以及发生的相关安全事件等等信息。

3、项目部工人安全教育培训。新工人上岗前必须经三 级安全教育考试合格; 每个工程开工/复工前均须进行安全教 育;转岗/换岗工人必须进行相应安全教育;对分包单位现场 人员必须进行相应安全教育;平时对工人进行的季节性、节 假日等安全教育;特殊工种培训考核信息(考核通过取证后 及时录入) 。以上安全教育培训要及时录入平台。

评分标准附后。

七、使用权限设臵 项目部:项目安监人员、施工技术员、安全经理、生产 经理、技术经理、机电经理、项目经理可以查阅本子(分) 公司所有安全资料(包括其它项目资料和子(分)公司安监 科资料) 。

子(分)公司:安监科全体人员、通风科全体人员、机 电及生产部门负责人、安监副总、机电副总、通风副总、生 产副总、地测副总、领导班子成员可以查阅本子(分)公司 所有安全资料及集团安监局共享资料。 19 安全模块评分标准 模 块 分项 安 全 知 识 库 (10 分) 子(分)公司(2 分) 建立子(分)公司二级 目录,法律法规、管理 制度、安全文件、操作 规程等及时更新的,得 2 分;目录文件夹维护 不全、单据录入混乱或 错误、知识库未及时更 新的,得 1 分; 安全目标(4 分) 安全目标录入子(分)公司(可参照年初安全工作 报告相关 内容)及项目部年度安全目标的,得 4 分;录入年度目标不全的,得 1~3 分;单据未录入 或录入错误的不得分; 危险源管理(5 分) 项目部参照“三标一体化” ,规范录入本项 目存在危险源的,得 5 分;录入不规范或不 符合本项目部实际的,得 1~3 分; 项目部(4 分) 建 立 所在 项目 二 级目 录 , 项目 安全 管 理制 度、施工措施及时更新 的,得 4 分;目录文件 夹 维 护不 全或 知 识库 未及时更新的, 得 2 分; 单 据 录入 混乱 或 错误 的,得 1 分; 管理网络(4 分) 输 入 项目 安全 管 理网 络(从安全第一责任人 到各级安全管理人 员) 、具体到人且人员 变动及时更新的,得 4 分;责任人未明确的或 人 员 变动 未及 时 更新 的,得 2 分;单据未录 入或不规范的不得分; 环境目标(4 分) 考评参照安全目标 要求; 合计 目 标 管 理 ( 8 分) 危 险 源 管 理 及 环 境 因 素 ( 8 分) 计 划 管 理 ( 10 分) 环境因素识别与评分 (3 分) 设置所在项目部文件夹并 规范添加环境因素识别与 评价单据的,得 3 分;添加 不规范的,得 1~2 分; 安全工作计划(4 分) 规范录入子(分)公司及 项目部月度安全工作计划 的(包括本月工作重点、 安全投入等) ,得 4 分;录 入不全或未修改单据日期 的的,得 1~2 分; 安全检查计划(4 分) 其他计划(2 分) 子(分)公司规范录入 月度检查计划、项目部 录入月度自检计划的 (不需要添加附件,不 需审核) ,得 4 分;录入 计划不全、单据日期未 修改等不规范的,得 1~2 分; 规范录入增加的如 专项检查、定期不 定期安全检查、设 备巡检等检查计划 的,得 2 分; 检 查 与 评 价(25 分) 子(分)公司月检记录(5 分) 子(分)公司在月度分项 文件夹规范录入月检单据 并据检查实际生成不符合 项通知单和整改单,能够 有效实现隐患的检查与整 改闭环管理的(可透过套 项目部自检记录( 12 分) 项目部自检按照统一 要求规范录入旬检记 录且每月标准不低于 3 次的, (可以透过套 打模式实现打印的) , 得 12 分;月度文件夹 20 安全月报(8 分) 能够规范按照系统 表格填写,子(分) 公司录入月度安全 办公会议记录,项 目部录入每旬安全 会议记录的,得 8 打模式实现打印) , 得 5 分; 出现月度文件夹建立错 误、单据录入不对应、录 入时间未修改等问题的, 得 1~3 分; 安 全 事 务 ( 25 分) 安全培训(15 分) 项目部培训内容录入完 整,且分类明确,培训内 容、培训对象、考试分数 及试卷都按照《规范》标 准完成单据维护的(可实 现套打模式出单) ,得 15 分;不符合以上规范要求 的,得 1~8 分; 安全事故(4 分) 建立错误、 单据录入不 及时或时间未修改、 月 度录入频率少于三次 的,得 1~6 分; 安全演习(2 分) 子(分)公司切实进行 安全演习并进行相关 信息维护, 项目部进行 演习并进行单据维护, 得 2 分;否则不得分; 分;凡录入单据不 全、时间未修改, 内容和实际不对应 的,得 1~4 分; 应急预案(8 分) 应急预案规范填 写,并实现与现实 工作一致的流程管 理的,得 8 分;填 报不真实或未经审 批流程的,得 1~4 分; 事 故 管 理 ( 4 分) 安 全 考 核 ( 10 分) 总分 发生事故单位按规定录入事故调查处理报告 (外单位负责调查的, 扫描后 附件形式输入)的,项目部按本项目安技费用实际发生录入安全费用的, 得 4 分;不符合以上要求的,得 1~2 分; 奖惩记录(5 分) 安全风险抵押金(5 分) 奖罚记录:

依据项目制度进行的奖罚并 风险抵押金按实际审批程序及 提交附件的(汇总表亦可) ,得 5 分; 时间完成审批流程的,得 5 分; 录入不全、附件未添加的,得 1~3 分; 录入不符实际或未走审批流程 的,得 1~2 分。 说明:1、合格:60 分 优良:85 分 2、集团抽查部分项目按平均分进行,新开工项目在正 式开工后一个星期内必须开始正常录入,对确实不能进入系 统的,需要向集团申请。每少一个项目进入系统,判定时扣 减 10 分。对有 10%以上的项目未进入系统的单位,直接判 定为不合格。 21 补充说明:

此次培训是参照集团公司信息化建设要求,针对安全管理模块, 我们主要把信息化考评说明上考评范围内的各分项对各项目信息员 做出说明和要求, 请各项目部信息员认真参照此次信息化培训及说明 做好安全信息化工作,为保证此项工作的顺利开展,特作要求如下:

1、各项目部安全信息员自培训之日起,应努力做好本职工作, 每月将以上安全管理部分信息准时上传, 安监处每月定期检查信息录 入情况,未按时间完成或录入不规范的,给予信息员每月罚款 200 元,有特殊情况不能录入信息的(如人员调动、网络不通畅等) ,须 及时电话联系说明情况。

2、针对单据录入,特别强调:1)各信息员在维护本项目部分目 录时,要切实按培训说明要求,建立分目录位置要确保正确,每月单 据录入要反映项目部实际情况,真实可靠;2)单据录入时间和单据 生成时间在录入过程中要仔细对照, 因工作不认真造成错误的, 后果 自负;3)认真保管分配账号,密码可自行修改,不允许信息员以外 其他人员随意操作。

3、信息化客户端地址:

http://60.175.203.168/i6p, 录入过程中存 在问题及时联系,安检科 TEL:0557-2170521, 张松:15855729185 4、QQ:39519118 2011 年 4 月 10 日 22

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