2018工作总结2019工作计划 县审计局关于2019年工作总结和2020年,工作计划的报告

县审计局关于2019年工作总结和2020年工作计划的报告

2019年以来，灵璧县审计局在县委县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、国务院及省市县党委政府、上级审计机关的部署要求，全力推进审计全覆盖，着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，为全面建成小康社会、为推动全县经济社会转型跨越发展做出积极贡献。现将2019年工作总结和2020年工作计划报告如下：

一、2019年工作开展情况

（一）审计管理体制改革工作

1.成立审计委员会

2019年4月，根据中央、省委及市委部署和我县机构改革实施意见的要求，中共灵璧县委成立县委审计委员会并召开第一次会议，县委书记、县委审计委员会主任刘博夫同志主持会议。会议明确，县委审计委员会作为县委议事协调机构，统一领导全县审计工作。县委审计委员会办公室设在县审计局，接受县委审计委员会的直接领导，承担县委审计委员会具体工作，研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究审计工作战略、规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实党中央和省市审计委员会决策部署，会议还研究通过了《中共灵璧县委审计委员会工作规则》、《中共灵璧县委审计委会办公室工作细则》及2019年审计工作要点。

2.深化机构改革工作

2019年8月，根据灵璧县委、县政府《关于县级机构改革的实施意见》(灵发〔2019〕８号)(以下称《意见》)的安排和审计机关职能调整的需要，加强县委对审计工作的领导。在县委县政府的领导下，对我局的职能配置、内设机构和人员编制规定进行了进一步的优化配置，为县委审计委员会办公室设置一个秘书股，同时在局内部增设一个经济责任审计股，并对其他有关股室的职能进行了优化完善。

（二）党建和党风廉政建设工作

1.党建工作

2019年县审计局党建工作认真贯彻落实十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，致力于抓在首位，抓在经常，抓在扎实，继续按照“党组统一领导，支部组织实施，工作创新开展，及时跟进问效，活动事毕卷成”的工作思路扎实推进，通过抓党建，提升职工思想政治素质和业务素质，推动各项工作争先进位。

根据县委统一部署要求，2019年9月，局党组坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，采取集中学习、自主学习、交流研讨、专题调研等丰富多样的教育方式，在全局深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织全局党员、干部认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和中央、省、市、县委有关部署要求，自主题教育开展以来，全局共开展集中学习教育6次，专题警示教育4次(包括组织全局党员干部到县看守所接受警示教育1次)，局党组书记和支部书记上党课3人次，领导班子专题研讨5人次，自定专题调研5人次，调研成果交流1次，革命传统教育2次(包括到固镇县淮北西大门抗战烈士陵园实地革命传统教育1次)，全体党员干部撰写心得体会32篇，主题教育知识集中测试2次，通过多种方式的学习教育，使全局党员干部初步领悟了守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，为锤炼忠诚干净担当的政治品格，为实现伟大梦想共同奋斗，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标打下了坚实的基础，目前主题教育正在扎实推进中。

2.党风廉政建设工作

2019年灵璧县审计局认真学习贯彻落实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实中央、省、市、县各级纪委监委对党风廉政工作新要求，紧密切合审计工作实际，以“八不准”、“四严禁”审计工作纪律等为抓手，结合今年县委对我局进行巡察整改的要求，全局新制定或重新修订完善规章制度17项，进一步健全完善各项党风廉政建设工作制度，切实加强自我约束、相互监督和社会监督,特别是被审计单位监督。切实运用好监督执纪“四种形态”，局主要领导和分管负责人领导班子成员共约谈机关人员12人次，促使全局职工做到忠诚、干净、担当，规范运用好手中的权力，切实履行好审计监督职责，充分发挥审计监督作用。

一是进一步健全完善外勤补助、机关考勤、财务管理、投资审计监督管理等制度，强化局重大投资、物资采购、公务报销等程序规范性、票据合规性审查及投资审计购买社会力量审计的行为监督管理，杜绝违纪违规违法现象的发生。

二是强化自律和他律。充分运用好局领导班子民主生活会、党员组织生活会、职工民主测评、审计回访等形式，加强自我监督、机关内部相互监督和社会监督，特别是被审计单位的监督，让审计在阳光下操作，让以审谋私无生存土壤。

三是层层签订廉政责任书，明确局领导班子、班子成员、各股室负责人、一般审计人员的廉政责任，形成廉政工作层层有责任，层层抓落实，齐抓共管的廉政工作局面，真正营造出风清气正的审计工作氛围，为充分发挥审计监督作用保驾护航。

（三）审计业务工作

1.财政预算执行审计

2019年县本级预算执行审计，按照全市审计工作会议的部署和“五抓五提升”的要求，在总体把握县本级财政预算执行情况的基础上，客观评价县财政局及有关部门在贯彻落实中央、省、市及县委、县政府的重大决策部署和宏观经济政策，发挥财政预算管理职能等方面所取得的成效，努力揭示国家政策措施执行和财政预算管理中存在的突出问题，从体制、机制、制度层面分析原因，提出审计建议。

今年的预算执行审计，主要审计了县财政局组织的县本级预算执行情况、融资平台公司资产负债情况；
部门预算执行主要审计县水利局、县住建局、县自然资源和规划局等3个部门及下属单位的预算执行重点事项；
“城市基础设施配套费”、“防空地下室易地建设费”和“产业扶贫”等全市联动审计事项；
将去年实施的县通灵融资担保公司审计情况和政府投资审计情况，一并纳入县本级预算执行审计报告。此次审计，发现我县在本级预算执行及财政管理、融资平台经营和管理、部门预算执行等六个方面存在的29个问题，针对发现的问题，我们进行了认真的原因剖析，有针对性的提出了十多条切实可行的审计建议，审计工作报告在2019年9月9日县十七届人大常委会第二十三次会议上高票通过审查决议。

2.完成1-3季度政策跟踪审计

2019年，我局共组织了三次贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况的跟踪审计，为保证审计顺利开展，及时完成工作任务，我局采取切实有效的措施克服人员不足、任务繁重的困难，精心组织实施审计，重点审计了灵璧县减税降费政策措施落实情况、“四好农村路”建设情况；
和农村人居环境整治工程推进情况。共审计调查了县财政局、县农业农村局等4个单位、10个项目，发现了6个问题，目前有3个问题已经整改到位，剩余3个问题正在积极的整改中。实现了政策跟踪审计全覆盖，促进了政策措施的落地落实，取得了较好的效果。

3.协助市局开展扶贫资金专项审计、“两费”审计和水利工程审计

2019年3月，按照市审计局统一安排部署，我局派出3名审计人员，协助市审计局派驻的审计组，对我县扶贫资金和“防空地下室易地建设费”、“城市基础设施配套费”(即“两费”)审计和水利工程审计，在市审计局的正确领导下，通过审计组全体人员的共同努力，审计工作成效显著，先后发现了部分扶贫项目效益不明显、建设进度缓慢及欠征、少征、缓征防空地下室易地建设费等问题。受到县委县政府高度重视。

4.进一步规范政府投资项目审计工作，完成投资审计项目62个

为了进一步加强和规范政府投资建设项目审计监督，根据《中华人民共和国审计法》、《安徽省政府投资建设项目审计监督办法》、《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》（审投发〔2017〕30号，以下简称《意见》）、《安徽省审计厅关于进一步完善和规范投资审计工作的实施意见》（皖审发〔2018〕3号）、《安徽省审计厅关于进一步贯彻落实〈审计署关于进一步完善和规范投资审计工作意见〉的意见》（皖审投〔2018〕76号）等有关法律法规及规定，局党组经过酝酿研究，起草了《灵璧县政府投资建设项目审计监督办法(草案)》。目前，该草案正在进一步修改完善。

2019年，我局按照有关政策规定，进一步规范了政府投资工程决算审计工作，截止到目前，共审结政府投资审计项目62个(400百万以上项目)，完成送审总价款27.41亿元，审定价款25.85亿元，审减价款1.56亿元，平均审减率5.68%。

（四）持续开展扶贫帮扶工作

2019年，我局包保的朱圩村贫困户还有3户未脱贫。上半年，我局对2016年、2017、2018年已脱贫户，继续强化精准帮扶、巩固脱贫成果、提升脱贫质量。全面实施落实“一户一方案，一人一措施”，督促并指导局包保人员每月深入村户，强化对已脱贫户、未脱贫户扶贫措施跟进，防止已脱贫户返贫。为加大对村级的帮扶力度，经局党组研究，我局拿出5万元帮助朱圩村扶贫工厂建设，使其能够形成有特色的、支柱性的增收产业、企业或实体，进一步夯实贫困村出列的基础。为迎接全国第六个扶贫日，我局根据县委县政府的统一部署，号召全局党员干部为扶贫捐款，全局党员干积极响应，踊跃捐款，全局25名党员干部共计捐款2850元，我局也捐款5000元。

（五）接受县委第二巡察组巡察，巡察整改得到全面落实

2019年3月6日至4月21日，根据县委统一部署，县委第二巡察组通过听取汇报、个别谈话、调阅资料、实地查看、受理来信来访等方式对我局党组开展了巡察，2019年6月6日县委第二巡察组向灵璧县审计局反馈巡察发现的问题七个大方面26个问题。巡察组实事求是、客观公正地指出了我局在党的政治建设方面、党的思想建设方面、党的组织建设方面、党的作风建设方面、党的纪律建设方面、夺取反腐败斗争压倒性胜利方面和巡视巡察整改方面存在的问题和不足，有针对性地提出了改进意见和建议。局党组高度重视，及时召开会议，成立了以党组书记、局长为组长，党组和领导班子成员为副组长，各股室负责人及二级机构负责人为成员的整改落实工作领导小组。召开动员会，全局全体党员干部把做好巡察整改工作作为当前和今后一个时期一项特别重要的政治任务来抓，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、责任人，扎实做好反馈意见的整改落实工作。截至目前目前,除“基建审计费、经济责任审计罚款没有收缴到位”和“31个经济责任审计项目未审计或未完成审计”的问题正在抓紧推进中,其它反馈问题已经全面整改到位。全局新制定或修订完善规章制度17项；
开展4个专项整治活动(一是党的十九大精神回头看，二是组织人事管理专项整治活动，三是津补贴专项整治活动，四是审计业务质量学习培训专项活动)；
先后追责问责12人，31人次(其中检讨16人次，约谈15人次)；
清退违规发放的加班值班补助、超标准公务接待、违规报销差旅费、审计外勤补助和主题教育活动用餐超标准等款项13.88万元，涉及人数34人(包括在职人员、退休干部、现已调离的原单位职工及其他有关人员)。

（六）到市局述职

2019年3月，按照市审计局统一安排，局党组书记、局长余新峰同志赴市审计局述职围绕党建和党风廉政建设、审计业务、扶贫等几个方面的工作进行了现场述职，述职报告用事实讲话，用数据点评，具体介绍了本局开展审计中心工作的特点和亮点，谈成绩实事求是、讲问题不遮不掩、理思路条理清晰。得到市审计局领导的充分肯定。

（七）积极参与市县巡察工作

今年以来，我局陆续抽调了7名专业审计人员参与9次市委、县委的巡察工作，充分发挥出审计监督职能，从审计专业视角为巡察工作提供有力支持。按照巡察统一要求，抽调人员在规定的时间内结合被巡察单位的基本情况，依据审计人员的职业敏锐性，对相关问题加强财务分析，在线索核查、证据落实、责任认定等方面发挥重要的作用，保质保量地完成巡察任务。目前，我局有3名同志正在参与市委和县委巡察工作。

（八）夏季秸杆禁烧工作

2019年5月，根据《关于印发灵璧县2019年午季秸秆禁烧工作实施方案的通知》（灵综禁组字〔2019〕1号）的要求，结合我局工作实际，创新工作方式，明确责任，各负其责，将全局职工分成三个禁烧小组，每个小组6人，每周一组轮流下乡参与禁烧，既保证了禁烧工作的顺利开展，又最大限度的减少了禁烧工作对审计工作的影响，有效形成了禁烧工作和审计工作两不误、两促进的新局面。

（九）经济责任审计工作开展情况

2019年，我县经济责任审计。紧紧围绕县委县政府中心工作，服务灵璧发展大局，加大审计力度，创新审计方式，深化经济责任审计工作，以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础，着力反映公共资金、公共权力运行和公共部门履职尽责情况，促进被审领导干部理好财、用好权、尽好责，实现经济责任审计全覆盖，充分发挥审计在国家治理中的监督作用。

全年计划安排党政主要领导干部任期经济责任审计项目15个,涉及15人，其中：副县级领导干部2人，县直行政及事业单位4人，乡镇书记3人，镇长6人。目前已经完成6个项目，其余9个项目正在全力推进。

（十）完成财政预算执行等审计报告的整改报告

2019年4月，为强加审计整改工作，认真贯彻落实灵璧县人民政府办公室《关于进一步加强审计整改工作的意见》（灵政办发[2014]85号），针对部分被审计单位对我局2018年开展的2017年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计查出问题不重视，不认真对待，甚至屡催不改，屡审屡犯问题，我局形成审计专报上报县委县政府，得到县委书记刘博夫同志的重视，专门作出重要批示，要求有关单位迅速进行认真整改落实。有关单位迅速整改，在规定时间内将整改资料报送到审计局，整改工作取得较好成效。一是规范资金管理，提高资金使用绩效。截至2019年4月，各相关单位已按规定上缴入库财政资金109,162万元，已调账处理资金19,920.63万元，征收土地出让金及滞纳金1,715.07万元，征缴税款4,907.57万元（土地使用税1,214.64万元、房产税404.11万元、土地增值税889.7万元、其他税款2,400万元）、查封门面房33套（用于抵缴税款），追缴14人冒领养老金等19,489元，担保公司追回代偿款72万元、收回过桥资金1,655万元和担保贷款500万元。二是建立长效管理机制，切实从源头上解决问题。各相关单位对审计查出问题的原因进行认真分析，着力查找制度性、根源性的问题症结，从完善制度和理顺机制方面推动审计查出问题的整改，建立健全各项管理制度12项、清理移交门面房9套、督促4个小区加快完善验收手续，督促5个乡镇幼儿园开工，制订具体整改计划或措施10个，担保公司起诉28家企业均已胜诉。审计整改得到有效落实。在2019年6月28日县十七届人大常委会第二十一次会议上，审计整改工作报告获得高票通过。

（十一）工会工作开展情况

2019年，我局工会成功举办了审计局第二届职工迎新春文艺联欢晚会，积极参加了灵璧县第三届职工运动会，并筹划参加第四届职工运动会、“庆祝建国70周年大合唱”文艺演出活动，举办了审计局2018年度职工文体比赛活动、“庆祝建国70周年”的演讲、征文、摄影及歌咏等比赛活动。极大地丰富了机关职工文化生活，展现了审计局职工团结拼搏、奋发进取、斗志昂扬的良好精神面貌。进一步激发广大审计干部职工的爱国之情、报国之志、兴国之责和改革创新活力。

二、2020年工作打算

（一）抓好党建党风廉政建设工作

2020年,我局党建和党风廉政建设工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,全面落实新时代党的建设总要求,坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党,全面从严治党,继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育和巡察整改成果，全面推动党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,着眼长远，立足长效，着力在完善制度机制上下功夫，及时修订完善有关规章制度，不断扎紧制度围栏，把制度建设贯穿其中,着力提高机关党建工作质量,为更好发挥审计监督促进灵璧经济社会发挥应有的作用。

（二）持续做好脱贫攻坚工作

2020年，我局将继续以党的十九大精神为指导,认真贯彻落实习近平总书记脱贫攻坚重要讲话和省市县扶贫开发工作会议精神,坚持“因地制宜、分类指导、精准识别、精准管理、精准帮扶、精准脱贫”的原则,坚定不移把脱贫攻坚作为首要任务、头等大事和第一民生工程。全力以赴打好脱贫攻坚战,坚持摸清实情，找准症结，对症下药，跟进督促落实。对贫困户实施的扶贫政策落实情况，高度关注督促落实。重点对贫困人口中失能、失劳、重病重残以及无法定赡养、抚养义务人的，加大帮扶力度，分类施策、多措并举，确保能脱贫、不返贫，可持续，高质量完成脱贫攻坚任务。

（三）做好重大政策措施落实情况跟踪审计

重点对重大政策措施贯彻落实、经济社会运行中存在风险和隐患以及重点民生资金和项目落实开展情况予以关注,着力推动项目落地,资金保障、政策落实和风险防范。

（四）强化专项资金审计

从打好“三大攻坚战”和深化供给侧结构性改革等方面安排审计项目,重点关注对扶贫领域的审计，坚持问题导向，加强对扶贫资金使用和扶贫项目实施的监督力度，对审计发现的问题，跟踪落实整改，助力脱贫攻坚。坚持“边审计、边整改，边规范、边提高”的原则。对一般性问题，要求相关单位立即整改;对重要问题，限期整改，确保审计结束问题整改完毕；
对审计查出的问题，直接落实到具体单位和具体责任人，力促相关单位狠抓整改，落实到位，并完善相关制度，充分发挥审计监督服务脱贫攻坚的促进保障作用。

（五）完善和规范投资审计

按照围绕中心、服务大局、突出重点、量力而行的原则,进一步完善和规范投资审计工作,认真贯彻落实《意见》，推动我县投资审计转型和全面发展。重点对政府投资建设项目总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、项目竣工决算，依法进行审计监督。确保财政资金规范使用，提高资金效益，从根本上扭转“以审代结”情况。

（六）拓展领导干部经济责任审计的广度和深度

认真落实《审计署关于做好审计项目审计组织方式“两统筹”有关工作的通知》（审办发〔2019〕9号）要求，进一步加强审计项目统筹、审计组织方式统筹，优化审计资源配置，大力推进审计全覆盖，更好发挥审计监督作用，统筹整合审计资源,采取“一拖n”方式,进一步加强任中经济责任审计力度，提高任中审计在经济责任审计项目中的比例，同时将经济责任审计与预算执行审计、自然资源资产审计、专项审计相结合,以促进领导干部守法、守纪、守规、尽责为目标,加大对重点部门、单位以及掌握重要资金决策权、分配权、管理权、执行权和监督权等关键岗位主要领导干部的审计力度。

（七）加强审计队伍建设

“以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信”为根本，努力在提升全局人员政治素质和业务素质上下功夫。一是加强理论指导。局领导班子始终把思想政治建设放在首位，及时组织全体审计人员深入学习领会党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展谈心谈话，及时掌握党员干部们的思想动态，不断加强凝聚力，提升向心力，努力打造一支“政治合格、业务过硬、廉洁自律、能打硬仗”的审计队伍。二是加强业务培训。积极参加上级审计机关及市、县相关部门组织的各类培训，结合审计中心工作，制定干部理论学习计划和业务培训计划。采取集中学、自己学、网上学等形式，加强工程项目、财务审计以及公文写作、法律法规、计算机审计等业务学习培训。三是加强作风建设。紧扣中央、省、市、县有关机关作风规定建设和相关文件精神，充分认识切实改进作风的重要性和紧迫性，增强严守规矩、廉洁从审的自觉性，筑牢思想防线。四是加强人才培养。坚持突出重点，分类指导的原则，对中级职称以上的审计人员，采取实践锻炼、现场学习等方式，努力培养专家型审计人才；
对新进人员制定个人培养计划，促进其尽快成长成才；
对年青干部给机会、压担子、教方法，加快提高审计业务能力。

（八）着力统筹做好各项工作

1.认真做好文明创建工作，进一步提高全局干部职工的思想道德素质和机关文明程度，争创省级文明单位。2、打造阳光审计，政务公开、信息公开，及时高效规范。3、完成县政府下达的年度招商引资目标任务。4、继续做好综治、信访、安全等工作。

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