浅谈企业货币资金的内部控制 企业货币资金内部控制探讨
货币资金是企业中流动性最强的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。许多经济犯罪活动如贪污、挪用公款等行为的发生都与企业货币资金内部控制中的疏漏有关。因此,加强对货币资金的管理,建立健全货币资金内部控制制度是非常必要的。加强对货币资金的管理,建立健全货币资金内部控制制度是非常必要的。依照货币资金业务操作流程,笔者主要对现金管理、银行账户及对账管理、票据和印章管理、支出、收入、监督检查、人员任用等方面进行探讨。
一、现金管理环节
要保证现金的安全,必须严格执行《现金管理暂行条例》。首先,加强对现金库存限额的管理,超过限额的现金应及时存入银行,许多单位为图方便省事,更是存在侥幸心理,在保险柜内存放大量的现金过夜,结果被盗,造成巨大经济损失,这类案例现已屡见不鲜,应引起足够重视。其次,企业应在开支范围内支付现金,超出规定范围的,由银行划转进行往来结算,不准坐支现金,因特殊情况需要坐支的,应事先报经开户银行审查批准。最后,应当定期和不定期地进行现金盘点, 确保现金账面余额与实际库存金额相符,如发现不符,要及时查明原因,作出处理,防止白条抵库及挪用现金的现象发生。
二、银行账户管理环节
企业应严格按照《支付结算办法》等国家有关规定进行银行账户的管理,严格按规定开立账户,办理存款和结算,定期清理和检查银行账户的开立和使用情况。一些单位为了满足单位银行贷款的需求,从不同的银行或同一银行的不同营业网点贷款,形成同时跨行开户、多头开户、随意开户等现象,个别单位为支出方便,更是公款私存,设立"小金库",这些做法极大地扰乱了国家金融管理秩序,造成企业财务管理漏洞,给犯罪分子以可乘之机,给企业留下潜在风险,企业应引起足够重视。
三、银行存款的对帐环节
企业应当指定专人定期核对银行账户,每月至少核对一次,同时编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符,如果不符,要及时查明未达款项发生的原因,除余额核对外,还应逐笔进行查对,看其是否存在错弊,以便及时处理,要指定专人负责对银行对账单的审查、管理,对于责任人不能按时提供银行对账单和余额调节表的,要引 起高度重视,查明真实原因。例:某公司出纳员李四负责每月银行对账单传递和余额调节表的编制,他挪用公款300万元进行炒股,然后,编造理由说银行正在装修,计算机打印不方便,不给打印对账单,连推几个月,没有引起负责人的警觉,事发后,公款已损失大半。
四、票据和印章管理环节
首先,应做好与货币资金相关的票据管理工作,制定票据购买、保管、领用、背书转让、注销管理办法,明确票据管理各个环节的权利和责任,并专设登记簿进行记录,预防空白票据的遗失和被盗用。同时,要加强银行预留印鉴的管理,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人保管,按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续,严禁由一个人保管支付款项所需的全部印章,用严格的管理制度来防范违法活动的发生。
五、货币资金支出环节
控制好不合法和不合理的资金支出,相当于给企业带来等量的资金收入,因此,对每一项经济业务的办理都要认真对待,要严格审核每一笔支出业务支出程序是否合法、合理。审核时要注意以下几点:审核是否有资金支付申请,理由是否充分,内容填写是否完整,有无涂改现象:审核资金支付审批,看程序、权限是否合规,有无越权审批,审批手续是否齐全;
审核资金支付是否有人复核,复核人是否认真负责;
办理支付资金时,要看出纳人员是否按规定办理资金支出手续,是否及时登记现金和银行存款日记账。
对货币资金的支付实行严格的授权审批制度,重点控制大笔金额货币资金支付,对于重大的资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度。
六、货币资金收入环节
货币资金收入控制的范围包括各种收入及欠款回收业务。首先,企业应加强对发票、收据的购买、领用、保管的管理,可以设置一个岗位,专门负责存根联与记账联定期或不定期抽查核对工作,及时发现其中的错弊;
其次,应加强对开票人的监督检查,利用发票、收据编号的连续性,核对收到的货币资金与发票、收据金额是否一致,注意防范开票人利用套写记账连进行贪污,确保企业收到的货币资金能够全部入账,对已取得的货币资金收入必须及时入账。
七、监督检查环境
各单位应建立健全对货币资金业务的监督检查制度,明确相关机构或人员的工作职责,并且不定期地进行监督检查。主要监督检查相关岗位和人员的设置情况,是否存在不相容职务混岗的现象,如出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权帐目的登记工作,监督检查授权批准制度的执行情况,是否存在越权审批行为,监督检查印章的保管情况,是否存在全部印章由一个人保管现象;
监督检查票据的保管情况,是否存在票据管理漏洞。对监督检查过程中发现的问题,应积极采取有效的措施,加以纠正和完善。
八、财会人员任用环节
从业的财会人员,尤其是出纳人员,要具有政治思想好、业务能力强、职业道德好的良好素质,要定期进行警示教育、道德教育,同时,企业要建立定期轮岗制度,避免一人长期在同一个岗位上工作,这样,即可使财会人员通过轮岗学到新业务、新知识,进一步提高综合能力,还可能使一些违法犯罪活动因工作交接而揭示出来。例:某公司出纳员王五,在岗长达八年,利用职务之便作案六十多次,贪污挪用公款达2800万元,事发后,已全部挥霍。
企业应结合自身情况建立健全相关的内控制度,使企业内部形成若干规范性的操作程序和方法,从而有效地防范违法行为的发生,促进社会经济的健康发展。
西山煤电机电总厂 聂晶
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