财务报销制度3篇1_
财务报销制度3篇1 第一章:总则 第二章:费用报销基本制度及流程 第三章:报销时间的具体规定 第四章:借款标准及流程 第五章:费用审批管理 第六章:附则 第七章:附件 第一章:总则 第一条:为了加强集团公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由费用会计对报销单据的合法性及准确性进行二级审查,财务经理对其进行复核;由总经理进行最后的审核批准 第三条:本制度根据集团公司的实际情况,将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第四条:本制度适用集团公司总部及各下属公司。
第二章:费用报销基本制度及基本流程 第五条:报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
第六条:费用报销单填写及票据粘贴要求:
1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改; 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; 4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴; 5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列; 6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 8、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准; 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单; 10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认; 第七条:在一个预算期内,各项费用的累积支出原则上不得超出预算,超出预算纳入对部门负责人的考核,特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。
第八条:费用报销基本流程:
经办人→部门经理→费用会计→财务经理→总经理→出纳通知领款 费用报销具体流程:
1.费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。
2.当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用、金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。
3.当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字并由当事人传递至财务部费用审核会计处,如有问题直接退回经办人重新签单填写。
4.当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务部费用会计进行审核,费用会计应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查,费用会计审核无误后在“费用报销单”会计审核一栏签字并送交财务经理审核,如有问题直接退回经办人,由经办人重新签单,财务经理审查复核无异议后,应在“费用报销单”财务经理审核一栏签署审批意见并签署财务经理的名字,如有问题,退回费用会计,费用会计知悉后退回经办人并将问题原因转告经办人,经办人重新签单。
5..费用会计将取得财务经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起,通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处,由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后,在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名,签核完毕后知会费用会计取回单据。
6.费用会计将取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后,应在下周一上午下班前送交出纳,出纳人员应对“费用报销单”进行审核,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确,审批手续是否齐备,出纳人员在审核无误后方能通知经办人取款。
第九条:差旅费报销 1、因公出差的办理程序 1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字。
1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。
1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。
1.4出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。
1.5出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“费用报销单”,后附“出差申请单”,执行费用报销流程。
2、差旅费标准 住宿标准 级次 城市名称 一级城市 北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、重庆、成都、西安 二级城市 石家庄、长春、呼尔浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐 其他城市 除一二级城市以外的其他城市 补充说明:
2.1住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额的一半公司将予以补偿给出差人员,超出住宿标准部分由出差人自行承担,特殊情况者需写书面申请提交总经理审批。
2.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算,12点之前出发及12点之后返回按一天计算,反之则按半天计算。
2.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报总经理审批。
2.4出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。
2.5出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
2.6不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
2.7部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的,一律先申请,经公司负责人批准后方可乘坐飞机。
2.8到达目的地后,除公司负责人外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
2.9上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
2.10出差期间因公招待客人、其招待费已报销的,应扣除招待当天的伙食补贴。
2.11出差时间不足一天,视实际误餐数执行。出差在20公里以内(含市内),不享受伙食补助。
2.12应优先选择出差地子公司宿舍住宿,当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费,超过部分自负。
第十条:办公费报销 行政部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购单”,执行公司借款流程。
行政部采购专员在借款之后3个工作日内,必须采购完成并办理报销事宜,执行公司费用报销流程。
第十一条:业务招待费 1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排,统一结算。
2.部门因公需招待时,应事先申请,经公司负责人批准后方可招待。
3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4.其它非公招待客人一律由个人承担 第十二条:交通费 原则上应尽量乘坐公交车,特殊情况经部门经理以上(含)事先批准,可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
第十三条:通讯费 1.普通员工手机通讯补助每月通过工资发放,不再报销; 2.凡由公司委托银行代扣手机费的,由人力行政部按照实际金额填写费用报销单报销; 3.固定电话实行定额制,由人力行政部统一报销。
第十四条:教育经费及培训费 1.教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。
2.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费,经人事行政部门审核后传一份至财务部门。
3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。
第十五条:会议费 1.各部门因工作需要参加各种会议的,应填写“参会申请单”,详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费,“参会申请单”后附“会议邀请函”,经部门负责人核实、总经理签字后方可前往,会议结束后应及时到财务部办理报销手续。
2.参会人员应严格控制其费用总额,不得无故超支。
3.会议结束后5日内按规定办理费用报销手续,报销单据后附“参会申请表”及“会议邀请函”。
第十六条:未涉及的其它事项发生的费用,根据实际情况,由集团公司财务部上报总裁办酌情处理。
第三章:报销时间的具体规定 第十七条:为了方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:
1. 公司财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销,费用会计对费用单据每周只审核一次,时间安排在每周三,周四递交财务经理审核,周五传递至总经理审核,周一出纳对上周所审核单据进行报销,各部门经办人员必须在每周三之前将需要的审核的单据传递至财务部费用会计处,费用会计将单据汇集统一安排在周三进行审核,逾期未送达者将递延至下周进行审核。
2.借款不受以上的时间限制,可随时办理。
第四章:借款标准及流程 第十八条:借款标准 1.员工借款须确有公务需要,个人借款一般不超过其半个月工资额,超过时须有公司担保人(未特别指明担保人时,现金借款单上的部门负责人为默认的担保人,借款人未能偿还借款,由担保人承担连带还款责任)。
2.试用期员工原则上不允许借款,确需借款的由主管领导担保,方能办理手续,若借款人未能偿还借款,主管领导应负连带责任。
3.员工因公需要借款时,应合理预计所需金额并填写借款单,经有效批准后到财务部支取现金。
4.办公人员借用公-款,在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
5.借款人员完结事务,在报销时扣回借款,交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的,在本月发放工资时扣回。
6.个人非公原因一律不得向公司借支。
7.凡是向公司借支现金,必须提前一天报备财务部,出纳据此提现。
8.遇到特别紧急的情况,由出纳开具现金支票,借支人在签收现金支票后持现金支票到银行提现; 第十九条:借款流程 现金借款签核流程:申请人——>部门主管——>财务经理——>总经理(或人力资源及行政总监) 第五章:费用审批管理 第二十条:费用审批管理。
1.公司负责人在董事会授权内行使审批权。
2.公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一审批。
3.公司负责人外出时可以指定授权人(电话授权),报财务备案,由公司财务负责人进行复核,对不符合公司财务制度的单据,财务有权拒绝办理,公司负责人回来后要立即补办批准手续。
4.审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定,严格在授权范围内进行审批,不得超越审批范围。
5.货币资金支付的批准方式为书面方式。
6.公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准,谁负责”为原则的责任追究制度,审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任,以防范货币资金风险,保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据,各相应审核人或审批人以失职论处,并对由此引起的不良后果负连带责任。
7.报销人营私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销,对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款,情节严重者一律开除并做进一步处理。
8.审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的,对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。
9.因审核过失造成借款人未有效报帐冲销借款,或者无法从工资扣回逾期借款者,经办责任人(含:各级审批人)应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额,并在坏帐当期应发工资中扣还。
10.财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范,是否经过有效批准,所附附件是否合法合规等,对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款,对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。
11.出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人(副总)、会计签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
第六章:附 则 第二十一条:本制度解释权归集团公司财务部。
第二十二条:本制度经总裁办公室讨论通过并由执行副总裁签字后生效,修改亦同。
第二十三条:各下属公司可依据自身情况在总部制度的框架内,制定子公司费用报销制度,但需报送集团公司执行副总裁审批备案后方能生效。
乡镇政府财务报销制度篇2 1.借款报销的审批权限 1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差应填写出差“申请单”(见附表1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:
二类区:特区、上海、北京、广州等地; 一类区:除二类区以外的地区。
2.3出差住宿费报销标准:(元/人/天) 职务一类区二类区港澳台地区 一般人员首日10080首日150120总经理批准 主管、工程师级首日150130首日220170400hkd 部门经理级首日250200首日300250500hkd 公司副总经理级250300600hkd 2.4出差补助标准 2.4.1员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。(深圳市外的短途出差,可享受15元/人/餐的伙食补贴)。
2.4.2长途出差补助标准:(元/人/天) 职务一类区二类区港澳台地区 一般人员3040100hkd 主管、工程师级4050100hkd 部门经理级6080150hkd 公司副总经理级100150200hkd 2.5员工出差交通报销标准 2.5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。
2.5.3员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。
3.员工差旅费报销规定:
3.1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。
3.2膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。
3.3通讯费以邮局凭证报销。
3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。
3.5短途出差不享受住宿补助。
3.6出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。
3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。
3.9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
4.员工探亲路费的规定 员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。
5.财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。
5.1公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
5.2公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。
5.3备用金和预付款的使用,必须依照下列规定:
5.3.1具有规定的用途,期限及限额; 5.3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。
5.3.3以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。
5.3.4对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。
5.3.5对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
6.原始凭证的审核 各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
7.原始凭证应具备的内容:
7.1凭证名称; 7.2填制凭证的日期; 7.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名; 7.4经办人的签名或盖单; 7.5接受凭证的单位名称; 7.6经济业务的内容; 7.7数量、单价和金额; 7.8各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
8.对原始凭证的技术性要求:
8.1凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。
8.2购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。
8.3支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。
8.4职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。
8.5预付性汇款,由经办人填制付款申请单,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。
8.6属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章,不得通栏划大括号签一个章。
8.7自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等,要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时,要列分配标准、分配率、分配额。
8.8凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。
9.记账凭证的内容及填制要求:
9.1凭证日期:一般应按实际受理经济业务的日期填列。
9.2凭证编号:应按月编制自然数列顺序。
9.3凭证摘要:应简明扼要,真实反映经济业务的内容,不得含混不清,过于简略。
9.4会计科目:应按有关规定设置。
9.5凭证金额:必须与原始凭证相符。
9.6所附原始凭证张数,要与原始凭证相符。
9.7有关人员的签名或盖章:出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。
9.8会计人员填制记账凭证时,必须附有内容完备的原始凭证。
10.本制度所指的由总经理批准的事项,如因总经理出差期间,均由董事长审批。
11.本制度由公司财务部制定并负责解释。
12.本制度从____科技有限公司董事会批准之日起执行。
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【简历资料】 日期:2020-03-17
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《国行公祭,为佑世界和平》课文原文阅读_国行公祭为佑世界和平每段段意
国行公祭,为佑世界和平钟声“国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。”侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念
【简历资料】 日期:2020-11-28
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2022年度组织部长基层治理汇报发言提纲【优秀范文】
各位领导:大家好。下面,我汇报我区党建引领基层治理的做法和经验。近年来,我区按照市委“民有所呼、我有所行”安排部署,积极打造功能集成、服务便捷、群众参与的“呼立行...
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[某区可持续发展浅析] 可持续发展论文3000字
摘要:本文以市**区为例,系统阐述了实施可持续发展的有利因素和面临的困难,提出了实施可持续发展的总体
【口号大全】 日期:2020-01-07
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锅炉工岗位职责7篇
锅炉工岗位职责一、司炉人员需持有司炉工操作证,并严格依照安全操作规程操作;二、非司炉人员禁止进入锅炉房,坚守工作岗位,不准擅自离岗;认真做好交接班工作,并认
【毕业论文】 日期:2023-09-06
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202231个全面从严治党提纲
一、北京十二次党代会:①落实全面从严治党责任;②强化思想政治引领;③加强和规范党内政治生活;④持续深入推进作风建设;⑤加强干部人才队伍建设;⑥加强基层党的建设;⑦...
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我能捕捉的商机【如何捕捉商机浅谈】
激烈的市场竞争中,经营需要机遇,商机对于企业十分重要。机遇就是目标,商机就是财富,谁能发现和把握商机
【礼仪】 日期:2020-01-14
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绝响久矣(组章)
栾承舟沽河是一个手势,半岛眼里的一个月牙。一百年来,一直,一骑绝尘。沿岸岁月,只剩下痛。土地在苏醒。
【其他范文】 日期:2023-01-10
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医学期刊专栏吸引优质稿件建设及成效——以《公共卫生与预防医学》期刊为例
万美,赵珣,刘杨铭,吴海平,易秋莎(湖北省疾病预防控制中心《公共卫生与预防医学》期刊编辑部,湖北武汉
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2022年共同富裕理解800字(全文完整)
一同,以下是为大家整理的关于共同富裕的理解800字4篇,供大家参考选择。共同富裕的理解800字4篇【篇一】共同富裕的理解800字如何理解或实现共同富裕什么是共同富裕?先谈我对...
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2022年度中国共产党百年奋斗历史经验认识
百度经验是百度于2010年10月推出的一款生活知识系新产品。它主要解决用户“具体怎样做”,重在解决实际问题。在架构上,整合了百度知道的问题和百度百科的格式标准,以下是为...
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【2021年最新《离婚协议书》(标准详细版)】2021离婚协议书标准版
离婚协议书(2021版)男方:XXX,男,汉族,19XX年X月X日,住址:江苏省XX县XX镇XX村X
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军转座谈会交流发言4篇军转座谈会交流发言篇1大家好,我叫贺丽,2015届选调生,来自康定市委组织部,现在省委编办跟班学习。今天,非常荣幸向大家汇报我的学习收
【发言稿】 日期:2022-10-27
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理论中心组学习总体国家安全观发言材料9篇理论中心组学习总体国家安全观发言材料篇1(八)深入学习贯彻中央以及省的重要会议和文件精神深入学习贯彻年度内中央以
【发言稿】 日期:2022-08-04
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12岁生日小寿星发言4篇12岁生日小寿星发言篇1各位来宾、各位朋友:大家好!今天,我们欢聚在这里,共同庆祝**十二周岁生日。首先,我代表**的父母以
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党内警告处分党员讨论发言3篇党内警告处分党员讨论发言篇1大家好!作为新时期的一名大学生,认真学习、深刻领会、全面贯彻省党代会精神,是当前和今后一个时期重
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今日新闻摘抄十条大家一定记得七月初时的洪水,那可是轰动一时的大事呢!抗洪救灾的官兵跑在了前线,大家也在密切关注着动向。突如其来的洪水是很多人措手不及,瞬间就
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廉政大会总结发言稿7篇廉政大会总结发言稿篇1各位领导,同志们:根据会议安排,我就党风廉政建设工作做表态发言,不妥之处,请批评指正。一、提高认识,切实
【发言稿】 日期:2022-10-30
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被约谈的表态发言8篇被约谈的表态发言篇1各位领导、各位党员大家好:这天我能站在鲜红的党旗下,
【发言稿】 日期:2022-12-24
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巡察整改专题民主生活会总结发言8篇巡察整改专题民主生活会总结发言篇1按照区委统一部署和纪监委、巡察办关于召开党史学习教育专题组织生活会的工作安排,近期我紧贴
【发言稿】 日期:2022-10-12
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企业疫情风险控制方案2020新冠病毒肺炎疫情防控工作总结汇报3篇 关于新型冠状病毒感染的肺炎疫
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我敬佩的一个人作文20篇 我敬佩的一个人作文一): 我身边有很多值得我们敬佩的人,但我最敬佩的一
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中国行政区划调整方案(设想优秀民政部第二次行政区划研讨会会议内容一、缩省的意义与原则1.意义1)利于减少中间层次中国行政区划层级之多为世界之最,既使管理成本
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学习周永开先进事迹心得体会【一】通过学习周永开老先生先进事迹后,结合自己工作思考,感慨万千。同样作为
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XX老干局推进党建与业务深度融合 发展工作情况的调研报告 党建工作与业务工作融合发展始终是一个充满生
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中国共产党第三代中央领导集体的卓越贡献 --------------继往开来铸就辉煌 【摘要】改
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党建基本工作有哪些(一) 基层党建工作包括哪些内容 选择了大学生村官这条路,你就与农村基层党
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(呼和浩特铁路局大包电气化改造工程指挥部,内蒙古呼和浩特010050)摘要:文章介绍了福生庄隧道
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双拥标语300则 1、开展双拥共建,构建和木垒。 2、坚持党对军队的绝对领导,走中国特色的精兵之
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城管系统警示教育心得体会9篇城管系统警示教育心得体会篇1各党支部要召开多种形式的庆七一座谈会,组织广大党员进行座谈,回顾党的光辉历程,畅谈党的丰功伟绩,
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2022年全国检察长会议心得7篇2022年全国检察长会议心得篇1眼睛是心灵上的窗户,我们通过眼睛才能看到世间万物,才能看到眼前这美好的一切。拥有一双明亮的眼
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2月教师党员个人思想汇报敬爱的党组织:最近这一个月的时间对于我来说是极不平凡的,在这段时间里我认真学习了文化部网上党校的相关内容,经过长达40小时的
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2024年主题教育民主生活会批评与自我批评意见(38条)(范文推荐)
2023年主题教育民主生活会六个方面个人检视、相互批评意见:1 理论学习系统性不强。学习习近平新时代中国特色社会主义思想不深不透,泛泛而学的时候多,深学细照的时候少,特...
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2024年交流发言:强化思想理论武装,增强奋进力量(完整)
习近平总书记指出:“一个民族要走在时代前列,就一刻不能没有理论思维,一刻不能没有思想指引。”党的十八大以来,伴随着新时代中国特色社会主义思想在实践中形成发展的历程...
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2024年度镇年度县乡人大代表述职评议活动总结
xx镇20xx年县乡人大代表述职评议活动总结为响应县级人大常委会关于开展县乡两级人大代表述职评议活动,进一步激发代表履职活力,加强代表与人民群众的联系,提高依法履职水平...
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2024年在市政协机关工作总结会议上讲话
同志们:刚才,XX同志对市政协机关20XX年工作进行了很好的总结,很精炼,很到位,可以感受到去年机关工作确实可圈可点。XX同志宣读了表彰决定,机关优秀人员代表、先进集体代...
【邓小平理论】 日期:2024-03-18
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在全区防汛防涝动员暨河长制工作推进会上讲话提纲【完整版】
区长,各位领导,同志们:汛期已经来临,我区城区防涝工作面临强大考验,形势不容乐观。年初,区城区防涝排渍指挥部已经召开专题调度会,修订完善应急预案,建立网格化管理机...
【马克思主义】 日期:2024-03-18
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2024年镇作风整治工作实施方案(完整文档)
XX镇作风整治工作实施方案为深入贯彻落实党的二十大精神及省市区委深化作风建设的最新要求,突出重点推进干部效能提升,坚持不懈推动作风整治工作纵深发展,根据《关于印发《2...
【毛泽东思想】 日期:2024-03-18
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2024市优化法治化营商环境规范涉企行政执法实施方案【优秀范文】
xx市优化法治化营商环境规范涉企行政执法实施方案为持续优化法治化营商环境,激发市场主体活力和社会创造力,规范行政执法行为,创新行政执法方式,提升行政执法质效,着力解...
【毛泽东思想】 日期:2024-03-18
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2024年度关于开展新一轮思想状况摸底排查工作通知(完整)
关于开展新一轮思想状况摸底排查工作的通知为深入贯彻落实关于各地开展干部职工思想状况大摸底大排查情况上的批示要求和改革教育第二次调度会议精神,有针对性做好队伍教育管...
【三个代表】 日期:2024-03-18
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2024年公路养护中心主任典型事迹材料(完整文档)
“中心的工作就是心中的事业”——公路养护中心主任典型事迹材料**,男,1976年6月出生,1993年参加工作,2000年4月调入**区交通运输局工作,大学本科学历,中共党员,现任**...
【马克思主义】 日期:2024-03-17