2020年一季度经济运行分析【集团总经理在集团2020年一季度经营活动分析会上的讲话】
集团总经理在集团2020年一季度经营活动分析会上的讲话 一、稳步前行,成效显著 今年以来,面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂多变的宏观经济环境,我们在省委、省政府的正确领导下,围绕集团年初党委全会和工作会议整体部署,树牢新发展理念,牢牢把握“六个坚持”基本原则,抗疫情、稳经营、保安全,大力开展双优竞赛活动,全力以赴抵御市场下行冲击,最大程度减少疫情造成的损失,保持了集团高质量转型发展的整体态势。
一是经营秩序相对稳定。一季度,集团完成营业收入*亿元,利润*亿元,虽然同比有所下降,但这是非常态下的经营状况,收入利润率、总资产收益率均高于全省国有企业平均水平。对标宝武、万华和巴斯夫等行业巨头20%-30%的降幅,集团经营态势没有出现大的波动。资金链始终保持安全可靠,低成本置换贷款*亿元,通过矿权转让和房产、物资处置,回笼资金*亿元,争取国家防疫类政策资金支持*亿元,经营性净现金流持续为正,保持了资金的充沛流动性(去年以来,在集团党委的带领下,我们抓住市场高位的有利时机,累计盘活各类闲置资产*亿元,如果这些资产放在今年处置,就不会有这样高的收益。特别是长安能源股权处置年内新增现金流*亿元,实现股权增值*亿元)。
二是安全生产总体平稳。始终保持“越是特殊时期,越要抓好安全生产”的清醒认识,全面贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要批示指示精神,健全特殊时期安全工作机制,成立集团安全生产委员会,创新安全监管监察方式,压实各级安全责任。以防范、遏制重大事故为重点,看死盯牢煤矿瓦斯、水害和地面危化企业等重点领域、重点行业,更加突出“严细实”,狠刹官僚主义、形式主义等安全不正之风,有效杜绝了各类事故的发生。在全煤行业和全省国企中率先提出“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”,2月底前,集团生产单位全面复工复产。煤矿单位在出勤率50%的情况下,保持稳产高产,日产原煤稳定在*万吨、己组煤*万吨,精煤产量创出历史新高。尼龙化工主导产品基本实现满负荷生产。
三是项目建设稳步推进。落实集团转型发展三年行动计划,谋划的三大核心产业40多个项目全部复工复建。*万吨民用丝项目一期建成投产,*万吨PC项目开工建设,4GW高效单晶硅电池片二期、*万吨环己酮、*万吨己内酰胺二期等一批重点项目全力保进度、保质量,能信热电异地搬迁、*万吨己内酰胺配套及氢氨、尼龙城供热中心等一批发展前景好、支撑作用大的关键项目前期工作扎实推进,*万套光伏组件金属加工、*吨高性能碳化硅陶瓷热交换管项目顺利签约。特别是响应省委、省政府号召,积极上马*吨熔喷布项目,充分展现了国有企业的责任担当。
四是内部改革系统推进。把改革作为应对疫情冲击、提升质量效益的关键一招,围绕增效益、提效率、重激励、强约束,坚持市场化改革方向,明确了12项重点改革任务。连续召开“四项工程”专题推进会,成立专班,明确专员,落实专责,逐板块逐家会诊,制定工作方案。在去年试点的基础上,煤矿单位全面推开工资制度改革和智能化人力资源系统建设,打破传统“等靠要”思想,充分体现“多劳多得”和“工资是劳动挣来的”价值理念。优化人力资源配置,坚持先挖渠后放水,为职工谋划了东鑫焦化、平煤隆基1300个就业岗位。根据专业化、市场化、智能化改革发展需要,成立集团装备事业部、资产清理整合部、智能化改造管理部。完善计划和考核体系,坚持全年指导、季度考核,从刚才马总通报的情况看,一季度考核结果呈正态分布,说明经营计划贴近实际,考核更具科学性、针对性和可操作性。6种中长期激励机制全面推开,PC项目跟投激励效果充分显现。
五是企业大局和谐稳定。面对突如其来的新冠肺炎疫情,集团党委坚持把职工群众生命健康安全放在第一位,迅速反应,主动应对。李书记亲自指挥、亲自部署,带领全体党员干部,始终奋战在抗疫一线,使疫情蔓延势头得到迅速遏制,保持了职工思想情绪稳定。疫情“阻击战”的胜利,充分彰显了集团党委的强大组织力、号召力、凝聚力,彰显了基层单位和广大干部职工的战斗力、向心力、执行力。高度关注疫情防控期间的职工生活,抓好困难群体帮扶工作,在很多企业减薪、停薪、欠薪的大环境下,集团多方筹措资金,保证了职工工资的按时发放和相对稳定。践行“企业发展,职工共享”核心理念,积极协调金融机构,推出职工储蓄计划,开辟职工多元化增收渠道。
一季度取得的成绩来之不易,各板块、各单位、各部门都付出了巨大心血和艰辛努力。煤炭板块利润贡献最大,实现利润6.63亿元,在困难时期发挥了压舱石、稳定器的作用。焦化板块实现稳产超产,收入、利润环比稳步增长。尼龙板块克服下游需求严重不足、市场订单大幅萎缩的不利局面,保持了产业链稳定运行,做到了减量不减市场。新能源新材料板块转型步伐加快,战略谋划千亿级硅碳先进材料产业园,产业发展路径逐步清晰。盐化、建工、装备等板块在改革脱困、项目谋划等方面工作更实、力度更大。
集团一季度取得的各项成绩,得到了省委*书记、*省长和省委组织部、省纪委、省国资委等部门领导的高度认可和充分肯定。这些成绩的取得,得益于集团党委的坚强领导,得益于集团上下的共同努力,充分印证了“六个坚持”基本原则完全符合集团发展实际,充分印证了集团抗疫情、稳经营、保安全的各项举措有力有效,充分印证了集团广大干部职工是一个能打善战、团结有力的战斗集体。
二、坚定高质量转型发展的信心和决心 当前,随着疫情在全球快速传播蔓延,世界经济下行风险加剧,全球经济整体衰退,各种不确定因素明显增多。国内经济面临着前所未有的挑战,一季度各项经济指标断崖式下跌,GDP增长率同比下降6.8%,出现了30多年来的首次负增长,投资、消费、出口同比降幅均达到两位数以上,尤其是实体经济遭受全方位冲击,需求下降、经营困难,“退单潮”“订单荒”导致复工不复产、复产不达产、增产不增收。在这种大的经济背景下,任何企业都不可能独树一帜、独善其身。就集团来讲,主导产品量价齐跌、库存上升,已成为影响集团经济运行质量的主要矛盾,而且影响仍在持续、程度仍在加深。仅因煤炭和焦炭降价因素,预计二季度减利一亿元以上。与我们高度关联的钢铁、化工、纺织、注塑、汽车、光伏等行业均受到巨大冲击,其中钢铁市场下降风险激增,全行业已处于亏损边缘;
巴斯夫、杜邦、万华、宝武集团等行业巨头一季度业绩下滑30%以上;
纺织、注塑产品出口停滞,光伏组件需求即将面临10年来首个拐点。受此影响,集团主导产品价格持续下跌,除动力煤、尼龙66盐、糖精钠、液氯外,其他20类产品均有不同程度下跌,比例高达80%;
产品需求骤减、库存增加,煤炭、焦炭销售压力陡增,己二酸、工业丝和帘子布订单减少40%以上,己内酰胺、烧碱、PVC等其他化工产品量价处于近年来最低点;
回款难度加大,一季度集团整体回款低于正常水平,其中煤炭产业减少5亿元、尼龙产业减少4亿元、焦化产业减少11亿元、新能源新材料产业和化工产业各减少1亿元。资金形势依然紧张,集团资产负债率依然偏高,二季度需要刚性兑付债务资金70亿元,下半年仍需刚性兑付60亿元。从各方面反应的情况预判,疫情防控将成为新常态,二季度企业发展仍然面临着巨大压力和严峻挑战。
危机面前,能否主动应对、危中寻机、化危为机,能否准确识变、科学应变、主动求变,这是一个企业能否克服困难、持续发展的关键所在。尽管二季度形势不容乐观,但我们要看到,我国经济健康发展的基本面没有改变,长期稳中向好的总体势头也不会改变,随着国内疫情防控的逐步稳定,物流、人流、资金流加快恢复,经济增长将明显反弹,预计二季度GDP增速达到3%-5%左右。为最大程度对冲疫情的冲击,党中央、国务院加强了宏观政策逆向调节的针对性,国家和省政府出台了减税降费、降准降息、信贷支持、资产盘活等一揽子稳增长、稳运行扶持政策,推动复工复产提速扩面增效,对实体企业的支持力度更大。同时,疫情防控还催生了大量的新业态新模式,带动大量投资,比如,以5G基站、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网七大领域为核心的“新基建”正在引发新一轮投资热潮,形成万亿级的投资机会。据中国华信等咨询机构的预测,“新基建”将撬动8000亿铁路投资、带动5000吨轨道交通扣件高性能改性尼龙需求,这些对我们来讲,都是重大的历史机遇。
总之,疫情防控新常态是把“双刃剑”,我们按照中央和省委既要“做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备”,又要“奋力完成全年经济社会发展目标任务”的部署要求,一方面,绝不能盲目乐观,必须把形势想得更复杂一些,把困难估计得更充分一些,做好“过冬”准备;
另一方面,又不能过于悲观、被困难吓倒,尤其要把疫情防控作为检视问题、倒逼改革、挖掘潜力的重大机遇,更好地适应在疫情新常态下开展工作,尽最大努力降低疫情影响,稳住经济运行的基本面。危与机同生共存,克服危就是机,只要我们正确认识危机,善于危中寻机、化危为机,坚定信心,积极作为,及早谋划,就一定能发挥大型国有企业的优势,在疫情影响下经济格局的重新洗牌中占得先机、占领高地,提升集团的影响力、竞争力和话语权,率先度过难关,迎来更大发展。
三、紧盯目标,争创过百 近期,中央政治局常委会议要求,要加大复工复产政策落实力度,加快推进生产生活秩序全面恢复,力争把疫情的损失降到最低限度,确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。这一重要论断,为我们完成二季度乃至全年任务目标指明了方向。面对今后一个时期疫情常态化管控、宏观经济低位徘徊的严峻形势,我们要以超前的视野和积极的态度“危中寻机”,以更加主动的作为和更大的责任担当“化危为机”,保持任务目标不变、工作力度不减,牢牢扭住质量效益这一中心,全力抢时间、夺损失。重点从四个方面着重发力:
一要坚决止住失血点。就一个企业来讲,止住失血远比想法造血的意义还要重大,再大的基业也经不起资产无休止的流失,失血点止不止得住、止不止得好,可以说关乎企业的生死存亡。
一是要牢固树立过“紧日子”甚至是“苦日子”的思想,捂紧“钱袋子”,备足过冬“粮食”,加强全面预算管理,压缩一切与安全、生产、经营无关的开支,不该花的钱一分都不能花,全面全方位的节流。尤其是内部红字单位更不能盲目铺摊子、上项目,各项费用一律从严控制。
二是做深、做细、做实困难企业扭亏减亏脱困方案,专班、专员要切实负起责任,思路要广、办法要多、措施要硬,一企一策、解放思想、不拘一格,采取关、停、并、转、包等方式,坚决完成减亏任务。
三是处于盈亏边缘或者存在亏损风险的单位,要超前谋划、超前分析研判市场,自我加压,自我约束,提前制定工作预案,不能形成新的亏损源。对这些单位,要纳入集团重点监管范围。四是以混合所有制企业规范管理为重点,继续加大不规范经营活动、不规范投资管理、不规范关联交易行为的排查与治理,堵住因管理漏洞导致的“失血点”。
二要多渠道挖掘创效点。集团挖潜增收创效的空间还很大,要在抓好生产创效、营销创效的基础上,运用资本运作、资产整合、政策对接等多种举措,综合发力、多点创效。
一是抓好生产组织。凡是有边际效益、适销对路的产品,要在安全前提下,开足马力满负荷生产。煤焦主导产品要稳产高产,抓好产洗运销配一体化运营,实现效益最大化。尤其要加强矸石减量化研究,加大矸石处置利用攻关力度,加快推进田选、天宏选煤厂等煤泥再洗项目(矸石年产1200万吨,按吨矸100元处置成本计算,年增效12亿元;
3个煤泥再洗项目,年增效2亿元)。尼龙产业要贴近市场,加强丝、布、己二酸、己内酰胺等主导产品生产、销售、库存、效益最佳匹配、优化组合,科学合理差异化组织生产。化工、新能源新材料产业要强化产销衔接,保证连续稳定生产。
二是加强市场营销。拓市场、降库存、盯回款,保持原煤日发运量12万吨、精煤3万吨、焦炭1.8万吨以上,尼龙主导产品库存较一季度降低20%以上。煤炭、焦炭月度回款分别不低于20亿元,8亿元,化工和新能源新材料要实现当期货款全回收、应收账款压减10%以上,装备产业回款率提高15个百分点以上,建工集团确保完成1亿元清欠任务。
三是强化资产整合。全年15亿元目标不变。对已经处置的矿权、房产、闲置设备,要加快资金回笼。对各类闲置、无效、低效资产,要梳理建账、及时跟进,加快盘活变现,提高资金使用效率。四是加大资本运作。加快推进神马股份重组尼龙化工公司、易成新能对平煤隆基的股权收购,积极谋划焦化企业装入平煤股份,着力提升三大上市公司资本市场再融资能力。加强与金融机构的对接,搞好短贷换长贷、低息置换、海外融资等工作,力争全年利息费用下降1个点以上。五是充分运用政策。要抓住当前各项政策窗口期,积极对接政策、研究政策、争取政策,最大程度地享受政策,抓紧各类政策性贷款资金落地。对成功争取政策资金支持的单位及个人,集团将予以专项奖励。
三要大力培育增长点。集团要保持强劲发展后劲、实现高质量转型发展,就必须及早谋划,加快培养新的增长点。重点抓好两个方面:
一是抓好项目建设。对今年在建的43个项目,要根据形势需要,按照好、快、省的原则加快推进。1500吨熔喷布项目要加快投产,4GW高效单晶硅电池片二期6月底前投产。尼龙科技20万吨己内酰胺二期、15万吨环己酮项目,争取9月份投料试车;
聚碳材料10万吨PC项目要严格按照“四个锁定”、倒排工期、确保质量、加快推进。尤其是今年谋划拟建的能信热电搬迁、60万吨己内酰胺配套及氢氨项目、尼龙城供热中心等一批投资大、见效快、对产业链支撑作用强的关键项目,已经纳入省市重点建设项目,要抓紧落实专班责任,细化推进方案,锁定时间节点,二季度取得实质性重大进展。
二是深化改革创新。要聚焦今年的12项重点改革任务,加快落地见效。尤其是要扭住对提升质量效益有决定意义的“四项工程”,在主业进位争先方面,上半年平煤股份净利润、每股收益分别进入行业前11、前12位,神马股份营业收入毛利率进入行业前7位,易成新能净利润保持行业前3位,每股收益进入行业前7位。在辅业自主发展方面,装备板块要按照“放、活、稳”的改革要求,理顺体制机制,加快公司法人重组合并,优化股权激励。矿办多经回归各矿后,各矿要作为车间区队进行管理,学习推广朝川矿内部市场化模式。在资产结构优化方面,要落实“财务资产、资本运营、资产清理整合、项目建设发展”四个方面10项具体举措,加快专班推进,为全年资产负债率降到78%打牢基础。智能化建设方面,智能化改造管理部要统领集团智能化、信息化建设,加快机构组建,制订发展规划,推进新一轮技术革命。煤矿单位人力资源智能化系统6月底前全面建成,继续搞好人力资源优化,加快清理“两不找”、零出勤人员(根据6家试点情况看,“两不找”人员占4%以上、零出勤人员占20%以上)。考核方面,坚持年度指导、季度考核,刚性兑现。要增强考核的科学性、针对性和实效性,结合一季度考核反映出来的问题,考核部门要集中力量、沉到基层,深入开展调查研究,根据经营形势变化和各单位实际情况,修订完善考核政策。
四要努力防住风险点。当前形势下,疫情防控、安全生产、债务资金、涉法涉诉等风险点显著增多,稍有不慎,就会给企业发展带来严重冲击。
一是慎终如始抓好疫情防控。克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态,将应急措施和常态化防控相结合,坚决防止疫情反弹。
二是严防安全风险。从一季度情况看,煤矿瓦斯事故呈多发势头。昨天河南煤监局在集团召开巡查执法裁定会上,从安全思想、认识、管理、站位等方面提出了严厉批评,再次给我们敲响了警钟。我们一定要按照习近平总书记重要指示精神、对标国家局省局提出的要求、对标先进单位,来一次深刻的大反思大讨论,进一步强化法治思维,真正树牢安全红线意识和底线思维,把安全严的氛围、严的要求、严的标准贯穿到安全生产全过程。
三是严防资金链风险。一方面要坚持现金为王,多渠道筹措资金,保证现金流净流入的良好态势。一方面加强资金集中统一管理,该归集的各类资金,要统一归集到集团的资金池,统一调配使用,严禁基层单位设立隐蔽账户。高度重视债务风险,加强经营审计监督,妥善处理涉法涉诉案件,最大程度维护集团利益。
四是加强形势任务教育。大力宣传“幸福是奋斗出来的、质量效益是干出来的、工资是劳动挣来的”价值理念,合理引导职工心理预期,在企业效益增长的基础上,全力保证职工收入的正常发放和相对稳定。
同志们,集团60多年的发展历程,经历过无数风风雨雨,尽管形势挑战依然严峻,但我们对未来发展充满信心。只要我们在集团党委的正确领导下,牢牢把握“六个坚持”基本原则,始终扭住质量效益这一中心,直面挑战,奋发进取,就一定能够取得疫情防控的最终胜利,就一定能够圆满完成上半年“双过半”任务,开创出集团高质量转型发展的崭新局面。
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关于开展新一轮思想状况摸底排查工作的通知为深入贯彻落实关于各地开展干部职工思想状况大摸底大排查情况上的批示要求和改革教育第二次调度会议精神,有针对性做好队伍教育管...
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“中心的工作就是心中的事业”——公路养护中心主任典型事迹材料**,男,1976年6月出生,1993年参加工作,2000年4月调入**区交通运输局工作,大学本科学历,中共党员,现任**...
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