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    XX街道办事处资产清查工作实施方案_资产清查工作实施方案

    时间:2021-10-16 19:07:08来源:百花范文网本文已影响

    XX街道办事处资产清查工作实施方案 为贯彻落实《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号)精神,切实做好政府会计制度新旧衔接的前期准备工作,根据《XX区XX管委会行政事业单位国有资产管理办法》(X管办发〔2018〕X号)及街道办事处的统一部署,特制定我街道资产清查工作实施方案。

    一、成立资产清查领导小组和清查办公室 街道办事处成立资产清查领导小组(文件另发),领导小组下设办公室,办公室设在财政所,财政所所长任办公室主任,负责资产清查日常协调工作,工作人员由财政所工作人员以及各办公室资产登记、管理人员等组成。

    二、清查目的 1. 全面摸清家底。对街道基本情况和资产情况进行全面清理和核查,真实、完整地反映我街道的资产状况,为加强国有资产管理、深化资产管理与预算管理、财务管理有机结合奠定基础。

    2. 完善行政事业单位资产管理信息系统。通过资产清查为国有资产管理信息数据库提供全面信息,为街道加强国有资产管理和预算管理提供数据支撑。

    3. 实现两个结合。建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的工作机制,为编制年度预决算和政府财务综合报告、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造条件。

    4. 完善管理制度。对资产清查过程中发现的问题进行认真分析,全面总结,研究制定切实可行的措施和办法,建立健全资产管理制度。

    三、清查基准日、内容 (一)清查基准日:以2018年12月31日为本次资产清查基准日。

    (二)清查内容:街道基本情况清理、资产清查和完善制度。

    1. 街道基本情况清理由综合办公室负责清查,包括街道全称、组织机构代码、财政预算代码、街道性质、隶属关系、人员编制、人员数量及人员结构的清查。

    2. 资产清查由资产清查办公室指导,第三方中介机构具体负责,各办公室配合。清查范围包含土地、房屋汽车、计算机、家具等通用及专业设备,清查方式采用现场盘点、查阅会计入账资料、对固定资产盘点差异进行分析、查找差异原因等方法。具体内容和要求如下:
    (1)完善资产管理账目。要建立办公室—挂牌办公室—办公室(编号)—个人四级资产管理系统,要求每个业务办公室要有相对应的资产总账,按照资产所在场所列出资产明细,并将资产账目表在相关位置予以张贴,做到管理者、使用者心中有数,明确管护责任,2018年底未达到这一要求的业务办公室要利用此次资产清查全面完成。

    (2)核对账物是否一致。采用以账对物、以物对账的清点核对方法盘点实物资产,对已盘点资产要做好记号以便核对,保证所有资产均被清点。固定资产的实物和账目要一致,如存在不一致的情况要及时查明原因,按规定做好固定资产增加、减少等登记工作。

    (3)做好信息纠错处理。根据清理基础表的信息对照资产系统信息,包括不限于固定资产名称、固定资产数量、固定资产价值、规格型号、使用状况、取得日期、取得方式、入账日期、存放地址等信息,进行修改完善。

    (4)盘点结果确认。在实物盘点过程中,需同时关注固定资产的状态;
    对盘盈、盘亏、毁损及报废的资产必须查明原因并以文字说明。由办公室负责人、使用人、清查员在盘点表(资产账目)及文字说明材料上签字,确认盘点结果。

    (5)检查资产标签完善与否。要做到每件固定资产有相应资产标签,标签与账物相符,标签信息齐全,标签粘贴正确、美观、规范。

    (6)理清资产变动中的资产手续移交。涉及到固定资产变动未办理资产移交手续的,要认真填写《固定资产移交清单》,到综合办办理有关手续。

    重点清查未入账资产,对未登记入账的新购、划转的资产要补办有关手续。对清查出的各种资产盘盈、损失等按照资产清查要求进行分类,提出相关处理建议报清查办公室。

    四、时间和步骤 资产清查工作从2019年3月5日开始,5月31日完成 (一)准备阶段(2019年3月5日至3月12日) 1. 成立由相关部门组成的资产清查工作领导小组和资产清查办公室。

    2. 制定资产清查工作实施方案。

    3. 资产清查办公室学习有关政策性文件等。

    (二)盘点阶段(2019年3月13日至5月7日) 采取第三方中介机构清查、办公室交叉检查、资产清查办公室抽查相结合的原则。第三方中介机构要对各办公室实物进行认真盘点,保证所有固定资产实物均被清点。在盘点工作结束后,组织办公室进行核查,最后由清查办公室组织专门人员对盘点工作进行抽查复核,确认盘点结果,确保盘点工作质量。

    1. 第三方中介机构清查(2019年3月13日至4月22日) 由第三方中介机构派专人担任资产清查员,负责所有办公室的资产清查工作,于4月15日前向清查小组报送资产清查结果报告一份,重点罗列清查出的问题清单,对于盘亏的情况要填写清查盘亏明细表,对于盘盈的情况要填写清查盘盈明细表,对于待报废资产要填写待报废资产明细表。确保清查数据准确无误,清查结果真实可靠。

    2. 办公室核查(2019年4月23日至4月26日) 各办公室按照第三方中介机构提供的办公室资产清查报表进行核查,对核查无误的报表,经办公室负责人、分管领导签字确认后报资产清查办公室。

    3. 资产清查办公室抽查(2019年4月29日至5月7日) 资产清查办公室根据各办公室报送的资产清查报表,选择3-5个办公室进行抽查。

    (三)确认盘点结果(2019年5月8日至5月20日) 盘点结果的确认:由资产清查办公室对各部门清查数据进行汇总确认。确保账表、账账、账卡、账实相符。

    1.对实地盘点情况进行整理,查缺补漏。

    2.将财产清查明细表、资产卡片、财务账进行核对,初步确定盘盈盘亏数额;

    3.查明对盘盈盘亏、毁损报废的各项资产原因,提供文字说明。

    (四)资产清查信息录入(2019年5月21日至5月31日) 1. 由资产清查办公室工作人员和第三方中介机构将相关信息录入资产清查系统。

    2. 资产清查办公室保存全部清查材料,第三方中介机构就盘亏资产和待处置资产等提出合理化建议。

    五、清查职责范围 为确保街道办事处资产清查工作顺利进行,明确各部门职责如下:
    1. 清查领导小组职责:全面领导清查工作全过程,及时指导、讨论和解决清查中发现的问题。

    2. 清查办公室职责:负责所有清查材料的准备工作,收集问题,通知开会事项,填制各种报表、核查清点结果等具体事务。

    3. 第三方中介机构职责:认真核对街道国有资产,摸清家底。对固定资产盘点差异进行分析、查找差异原因。对盘点后的固定资产盘亏、盘盈、毁损待报废查明原因,取得相关证据,提出合理的处理意见。遇有问题及时与清查办公室做好沟通,做到资产清查不虚不重不漏。

    4. 办公室的职责:指派专人配合资产清查工作,以认真负责的态度做好资产核查并在盘点表上签字确认。

    六、清查总结制定规章制度 针对资产清查工作中发现的问题,第三方中介机构协助财政所、资产使用及登记办公室要进行全面总结,认真分析原因,提出相应整改措施,建立健全资产管理制度。

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