2019年项目支出绩效评价自评报告（9则）

（篇一）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有16个内设机构，**年末单位实有在职人员143人，离退休人员30人。

1.项目基本情况

根据中共中央、国务院、中央纪委、省纪委精神，中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察局合署办公，在市委、市人民政府和省纪委、监察厅的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、市人民政府负责。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。

（二）**年绩效目标

大要案办案经费是通过人力、财力、物力的投放，深入开展“两个责任”，紧盯重点领域，直指典型违纪问题，认真开展反腐败国际追逃追赃工作，严格规范党员干部和国家工作人员纪律审查。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

根据当年工作安排，该项目一次拨付资金200万元，已全部到位。

（二）项目资金实际使用情况

**年度大要案办案专项经费200万元，项目经费来源均为财政拨款。其中，纪委巡视巡查工作支出33万；
反腐败国际追逃退赃支出21.5万；
内部巡查支出7万；
作风办经费支出13万元；
纠风工作领导小组工作经费支出15万元；
案件审理室支出5万元；
各室办案支出105.5万元。

（三）项目资金管理情况

为加强大要案办案专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了市纪委机关办案经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

领导重视，制度完善。市纪委根据工作需要，由计划的开展大要案办案经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。

（二）项目管理情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。办案经费使用由办公室为主管理，案件监督管理室协助，并根据要求建立台账。

五、项目绩效情况

（一）强化责任担当，抓牢压实了“两个责任”。把严肃责任追究作为落实“两个责任”的关键，对履责不力的问责141人，其中纪律处分73人，向全市释放了“失责必问、问责必严”的强烈信号。

（二）坚持从严执纪，持续释放了震慑效应。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及处级干部43人，纪律审查数量和质量较往年明显提升。重点查处了丁天德、刘云武、王惠戎、黄淳等一批领导干部严重违纪涉嫌违法案件，配合省纪委严肃查处了卢武福严重违纪涉嫌违法案件，在腐败易发多发相关领域产生了震慑。认真开展反腐败国际追逃追赃工作，成功缉捕在逃党员和国家工作人员15名。精准把握运用“四种形态”，全市共函询624人次、轻处分1165人、重处分302人。

（三）深化正风肃纪，扎实推进了专项整治。建立健全直接查办、三级联查、集中交办、挂牌督办等工作机制，全市共立案调查“雁过拔毛”式腐败问题522件，处理686人，其中党纪政纪处分517人，追缴资金2791万元，实实在在增强了人民群众的获得感。全市共发现各类“四风”问题线索1632起，立案537起，给予组织处理192人，党纪政纪处分446人。

（四）加强巡察监督，更好发挥了利剑作用。进一步完善巡察、审计、专题述廉“三位一体”监督机制，先后对市住建局、市国土局等10家市直单位分两轮进行了巡察，督促整改突出问题162个，向有关部门移交问题线索19条，共对14人立案审查，给予12人党纪政纪处分。在全省率先开展内部巡察工作，先后对临澧县纪委、武陵区纪委等9个单位进行了内部巡察，发现并整改各类问题73个，受理涉及纪检监察干部的信访举报47件，立案查处14人。

六、项目自评结果

**年市纪委大要案办案专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为我市社会营造良好风气。

七、其他需要说明的问题

(一）后续工作计划

继续深入开展办案工作，巩固拒腐防线，将廉洁价值理念向党员干部和全社会辐射。

（二）存在的问题

主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主要是履

行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，着重在全市党风廉洁建设和反腐败工作，强化社会效益和社会公众满意度方面，案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。

（三）有关建议

1.关于年中接到的工作任务及大要案件费用，建议不列入绩效考核数据。

2.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

（篇二）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

**市社会保险事业局系事业单位，办公场所位于**市八所镇**大道北九龙路17号；
单位现有编制24人，实际在职人员40人，其中编制人员24人，临聘人员16人。单位主要为职工养老保险、职工医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险提供管理保障；
负责全市职工养老保险、职工医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险工作及相关社会服务等。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

严格按照社会保险基金财务制度的规定，合规使用，专款专用。为全市460个机关事业单位退休人员，按规定的范围和标准，及时足额发放事企差及绩效。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

“机关事业单位退休人员事企差及绩效”项目是发展建设类中的经常性项目，主要用于支付我市机关事业单位退休人员的事企差以及绩效工资退休生活补贴。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）

**年该项目计划投资额为3200万元，实际到位资金为1600万元，实际支出1534.46万元，完成全年预算数的47.95%。

（二）项目资金使用情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）

该项目实际支出1534.46万元，其中：用于事企差1533.85万元，用于绩效工资退休生活补贴0.61万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目预期目标已完成，我局严格按照社会保险基金财务制度规定，设置事企差及绩效资金专户，在市中行开设支出专户，资金由市财政全额拨付，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。事企差及绩效实行按月支付，每月15日之前必须足额发放事企差及绩效，保障我市机关事业单位退休人员的养老待遇。目前，事企差及绩效发放全面实现信息系统管理，发放数据均由系统生成，待遇发放工作规范有序，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目组织按照全年工作任务进行管理，机关事业单位退休人员的退休手续由专人经办、初审，再由退休审核小组集中复审，相关人员签字确认，最后录入通过复审的人员信息核算养老待遇，养老待遇会按月及时、足额发放到退休人员的社会保障卡。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

根据社会保险基金相关政策规定，结合本市实际，我局认真做好机关事业单位退休人员的事企差及绩效发放工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全养老基金支付制度。机关事业单位退休人员的退休手续由专人经办、初审，再由退休审核小组集中复审，相关人员签字确认，最后录入通过复审的人员信息核算养老待遇，养老待遇会按月及时、足额发放到退休人员的社会保障卡。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

该项目**年预算资金3200万元，实际支出1534.46万元，在确保机关事业单位退休人员事企差及绩效及时足额发放的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2.项目的效率性分析

对于机关事业单位退休人员提交的退休档案材料，我局按月审核上会并核算养老金，按月发放养老金，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

3.项目的效益性分析

**年12月底，我局已完成该项目预期目标，保障机关事业单位退休人员的事企差及绩效等养老待遇及时足额发放。

4.项目的可持续性分析

项目的实施，建立起机关事业单位退休人员养老保险制度，实现广大退休人员老有所养，保障老年人的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

（篇三）

根据**省林业厅《关于认真做好**年度林业项目支出绩效评价工作的通知》（湘林计【**】6号）文件要求，我局对相关涉及的森林培育与保护项目进行了认真的绩效评价，现就本次绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）、项目单位基本情况

桃江县**省重点林区县，全国油茶生产示范县。拥有林业用地197万亩，占总面积的63.75%,其中毛竹林面积115万亩。全县森林总蓄积483万立方米，毛竹2.16亿株，森林覆盖率64.15%。为保障林业产业可持续发展，我县林业管理机构比较完善，设县林业局，为政府工作部门，有13个内设股室，15个林业站，1个木材检查站，4个国有林场，1个林科所，1个国有苗圃，1个森林公安局。我县现在实施的国家重点林业项目有退耕还林工程、生态公益林工程、长防林工程、油茶示范工程。通过这些工程建设，收到了良好的效果，对我县森林资源的增长、产业的发展、林农增收等都起到了空前的效果。

（二）、本次自评的项目

**年度省林业厅下达给我县森林培育与资源保护类专项资金183万元，具体见下表：

（篇四）

二、项目实施情况

（一）造林、抚育项目

1、项目基本情况

湘财农【**】206号、207号、223号、225号、229号下达我县**年造林、抚育项目资金共计77万元，项目建设内容为竹林抚育2800亩，面上造林250亩，企业基地建设2个（吉祥天、**竹材科技），林下种养2000亩，古树保护与村级绿化项目各一个。

2、项目组织实施情况

竹林抚育2800亩，分别是松木塘竹山村1000亩、马迹塘龙溪村800亩，**镇大华村500亩和牛田镇杉树仑村500亩。通过修山，除杂，合理砍伐留养，辅以施肥等技术措施，进一步提高竹林产出能力。目前，大华村500亩已经验收完毕，其余正在组织验收中。

两个基地项目的实施情况是：吉祥天基地由法人代表高进军具体总体规划，组织劳动力，按建设要求实施。从**年2月20日至12月15日完成全部建设内容。硬化排灌系统2000米，工作道硬化3000米，购置机器2套，主体引种栽培10000株；
**竹材科技基地是在武潭三板桥村承包林地770亩，在武潭新铺子村承包林地800亩；
在三堂街镇合水桥太平桥村承包林地800亩进行专业丰产竹林培育，组建了育林生产专业队伍，签订山林承包合同，完成林道建设，水源设施建设，垦复、施肥、勾梢等培育改造，共计投资823万元；

沾溪园林花卉种植专业合作社林下种养综合开发项目，建设种苗大棚8栋，面积10亩；
新建鸡舍5个，面积800平米，羊舍1000平米，新建围栏2000米，实现林下生态土鸡养殖年出栏2万只、羊1000头；
盆景栽培钵1000个，容器袋5个；
蔬菜良种、蓝莓种苗、花卉种籽、牧草种籽、玉竹参种各100亩；
新建排灌系统，实现灌溉自动化，修建林道1500米。同时做好品牌建设和宣传推广。

**镇大华村绿化建设为在大华村庭院公路旁种植绿化苗木5000株；
虎形山古桂花树保护项目共投入10万，进行护坡、护栏设置、钢结构支撑等保护措施；

面上造林250亩位于浮邱山乡浮邱山村，为用材林营造。

（二）林区道路建设及林业生产救灾项目

1、项目基本情况

湘财农[**]101号、223号、230号下达我县**年林区道路建设专项资金和林业生产救灾资金分别为43万和10万。

2、项目组织实施情况

林道建设资金方面，共新建林道15.5公里，其中**林场新田湾工区2公里、村家冲工区王家冲2公里、浮邱山林场后山2公里、板溪林场西边工区3公里、浮邱山乡田家冲村3公里、浮邱山村3.5公里；
生产救灾资金方面，在**林场龙虎山工区林道维护5公里、桃江苗圃四工区补植补造50亩。项目按照最初上报的方案实施，未作调整，因分散在各个基层林业单位，单个项目金额最大的为12万元，最小的为5万元，故未进行抛招投标，由各项目单位自行组织施工。项目进展顺利，**年7月开工，**年8月竣工后，组织进行验收合格，现均已投入运行。

（三）森林防火防虫专项资金

1、项目基本情况

湘财农[**]22号、205号、184号、206号下达我县办案和装备资金5万元，森林防火资金20万元，林业有害生物普查防治经费15万元。

2、项目组织实施情况

由桃江县森林公安局组织实施森林公安办案和装备项目（5万元）及森林防火项目10万元，具体项目完成情况为：特高压森林消防水泵2台，价值130000元，航拍无人机1台，价值30000元，高压细水雾灭火机4台，价值83800元，储水水囊2个，价值10000元，全部项目共计支出25.38万元。

由桃江县林业局实施了森林防火项目10万元，其用于在浮邱山林场修建防火带，进行防火宣传及防火物资储备共5万元；
用于在灰山港镇购置防火物质5万元。林业有害生物防治项目15万元，用于在全县开展林业有害生物防治宣传、培训、及物资供应，共组建竹蝗防治队伍112支，防治队员341人，竹腔注射面积3761亩，防治面积共计9.8万亩；
开展林业有害生物普查，抽样调查标准地125个，实地调查0.16万亩，代表面积193.4万亩，为查清我县林业有害生物现状提供了较为准确的数据。

（四）其他

由湘财农[**]206号安排我县**国家森林公园智慧旅游管理信息系统建设项目资金10万元及退耕还林工作经费3万元。

其中**国家森林公园智慧旅游管理信息系统建设项目由**国家森林公园管理处实施，在**国家森林公园核心景区内通过多种方式，特别是互助终端，针对游客需要进行更全面的感知并提供更有效的信息服务。建立wife覆盖、环境数据采集系统等保障游客安全和保护森林资源，确保森林公园的可持续发展。构筑景区数据中心，便于森林公园进行旅游产业及管理策略优化调整。

退耕还林工作经费用于本年度退耕还林规划设计及验收工作。

三、项目资金使用和管理情况

根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。项目实施过程中严格执行相关规定，坚持先验收评价再付款，无截留挪用现象。

在本类项目中，**镇大华村竹林抚育5万元、吉祥天基地建设5万、虎形山古桂花树保护10万、省级林区道路建设专项资金36万元、省级林业生产救灾资金10万元、森林公安补助资金5万元，森林防火资金20万元（湘财农[**]205号、206号）、林业有害生物普查与防治资金15万，均已顺利完成通过验收,完成了资金拔付.退耕还林工作经费3万元已经使用完毕；
其余项目都在交付验收阶段，暂未付款。

四、项目绩效情况

（一）造林、抚育项目

竹林抚育项目：共计抚育竹林2800亩，涉及四个乡镇。竹林抚育完成后，经济效益方面，发笋率及竹材出材率都有显著的提高，楠竹林产值由200元/亩增加至600元/亩，亩平直接效益增加400元。林道建设完成后，可减少劳动力成本和劳动强度，增加竹林产值；
社会效益方面，竹林低改后的增值效果可起到显著的示范作用，从而带动周边农户进行低产林改造；
环境效益方面，项目实施后可清除林下杂灌，减少森林火灾隐患。另外，竹林是一种可再生和可持续利用的资源，低改后的竹林可持续为农户（业主）提高竹笋和竹材产品。问卷调查显示，项目建设主体满意度达到90%以上，符合项目建设要求。

吉祥天生物科技有限公司基地建设项目：提升了基地的品质和工作环境，生产效率有较大提高，经济效益明显；
带动周边农民就业，可一定程度上提高农民收入；
推广新型产业示范，美化绿化了环境。

**竹材科技基地建设项目：社会效益方面，楠竹产业基地项目建设通过“公司+基地+农户”的经营模式，已联结林农1200户，实现专业丰产竹林培育2370亩，签署长期产品回购合同，直接为林农增加楠竹收入480万元，增加半成品加工收益520万元；
生态效益方面，通过项目建设，使得楠竹需求量成倍扩增，楠竹价格将得到大幅提升，让农民真正得到实惠，并进一步提高竹农进行竹林人工培育的积极性，变荒山为竹海，促进竹林面积扩大和产竹量增加，缓解日益突出的木材供需矛盾，实现竹林在保持水土、调节气候、保持自然生态良性循环等方面发挥强大的生态效益。社会效益方面，项目建设通过产业化经营，依靠科技创新、扩大规模、开发新产品、获得新的经济增长点与盈利空间的做法，将在当地上千余家竹加工企业中起到示范作用，辐射带动当地竹产业实现产品更新换代，提高产品附加值，提高市场竞争力，从而整体推动当地竹产业快速向前发展，为更多的农村富余劳动力与下岗职工提供就业机会。

沾溪园林花卉种植专业合作社林下种养综合开发项目：本项目生态种植最高每亩产值可达5000元，生态养殖每亩可达万元，经济效益显著。生产的产品是无公害绿色食品，深受消费者欢迎；
本项目具有明显的社会效益，为周围农民提供就业机会，缓和农村剩余劳动力的就业压力，通过项目带动，促进当地扶贫脱困，增加农民收入。

大华村绿化建设项目：村级绿化工程的实施，美化了人居环境，提升农村品位，为美丽乡村建设和桃江全域旅游发展添彩。虎形山古桂花树保护项目：保护了极具历史和人文价值的古桂花树，宣传了古树名木保护，增强了群众保护古树的意识。

（二）林区道路建设及林业生产救灾项目

经济效益方面，项目受益竹林面积达3500亩，每年每亩节省人工采伐成本100元，共计每年产生经济效益34万元；
社会效益方面，15.5公里林区道路的修建通车，进一步提升了该地区的森林防火应急处置能力，同时为附近山区群众的出行提供了方便。特别是随着贫困村浮邱山乡田家村3公里林道建成，使得该村年增经济效益6万元，相当于年增扶贫资金6万元，加快了贫困群众脱贫步伐。生态效益方面，50亩水毁造林地补植补造完成后，能促进林木生长，稳定森林植被，减少地表径流，增加水土保持能力。项目完成后，林场干职工与贫困村群众满意度非常高。

（三）森林防火防虫专项资金

经济效益主要体现在竹蝗防治方面，竹蝗危害竹林可造成楠竹死亡或者3年以上不生笋而影响产量，按每亩楠竹年产1000斤楠竹计算，每亩3年内只少产楠竹3000斤，按30元/100斤计算，每亩3年减少经济收入900元，所以10万亩竹林进行竹蝗防治措施后可增加经济效益9000万元，森林防火减少的森林火灾损失是难以计较经济价值的；
社会效益方面，一是提高了全社会共同参与森林防火与病虫害防治的意识，最大限度的减少了森林火灾虫灾的损失，保护了人民群众的生命财产安全，稳定了桃江生态系统。二是保障了桃江竹产业的发展，为其提供了丰富的竹林资源。三是保障了旅游景区的旅游业不受竹蝗及火灾的影响；
生态效益方面，涵养了水源。10万亩竹林可每年调蓄水量200万立方米。保持了水土，10万亩竹林可减少水土流失量达8万吨。释放氧气，吸收了二氧化碳，10万亩竹林每年可释放氧气268万吨，吸收二氧化碳9.7万吨。

（四）其他

智慧森林旅游示范建设项目，有利于充分发挥“互联网+”的功能，涵盖吃、住、行、游、购、娱等旅游全要素，让游客全面、透彻、及时地感知森林公园相关信息，同时提高森林公园的信息整合和传播能力，提高森林旅游服务水平，进一步促进服务业态的融合与相互促进。

退耕还林工作经费是退耕还林的辅助项目资金，是退耕还林项目开展的财力支持，其经济效益社会效益与生态效益是通过退耕还林项目的效益来体现。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、强化宣传，提高认识。进一步提高全县人民群众的生态环境建设的责任感和使命感，充分利用多种宣传形式，组织开展系列宣传教育活动，使广大干部群众广泛参与林业生产与造林绿化。

2、协调配合，各尽其职。林业部门做好苗木检疫工作，植树造林期间，林业技术人员要深入一线加强技术指导，严把技术质量关，确保造林绿化效果。争取财政、金融、国土、等部门积极配合，各负其责，合力推进，完成全县的造林绿化工作任务。

3、创新机制，加大投入。按照省、市造林绿化建设任务要求，积极创新投入方式，创新激励机制，采取多种办法，充分调动各方面的积极性，多渠道筹措资金，采取部门投资、企业筹资、社会集资以及义务植树、投工投劳等方式，解决造林绿化资金。同时，保证国家各项工程投资足额到位，不得占用挪用。

（二）主要经验及做法

我县林业项目支出专项资金全额用于林业项目建设专项上，在具体实施过程中，我们坚持做到三点。

一是实行专账管理。按照各项专项资金管理和使用办法，按会计制度进行单独的会计核算，林业专项资金使用规范，账务清晰，原始凭证齐全。

二是实行责任目标管理。在项目实施和资金使用过程中，县林业局党组高度重视，制定了科学合理的林业专项资金管理办法，并按照项目批复的内容实施项目建设，实行责任目标管理，采取报账制，项目建设工序结束后，经检查验收合格开具验收单，再由林业局进行资金拨付。每年由县林业部门组织一次工程项目的全面自查，积极组织补植补造，严查人为毁损案件，有效地保护了工程造林成果。

三是全程接受检查监督。县林业局和各乡镇按照各自职责，落实各项制度措施，抓好工程的实施，项目资金坚持做到专款专用。同时，自觉接受国家局、省厅及各级财政、审计、纪检、监察等部门的检查和监督。

六、项目评价工作情况

（一）成立绩效评价工作小组：结合绩效评价的要求和项目建设的特点，组建林业项目资金绩效评价组，为项目开展提供组织基础

（二）明确绩效评价原则、评价指标和评价方法

1、绩效评价原则：我县在实施林业项目支出绩效评价过程中，我们坚持客观公正、突出重点的原则，坚持科学合理、注重实效的原则，坚持定性分析、定量评价的原则。实事求是地反映林业项目在我县的实施效果。

2、选用评价指标：林业项目绩效评价是规范财政支出管理，加强资金使用的监督，构建惩治和预防腐败体系的一项重要举措。它有利于进一步加强林业建设和管理工作，不断提高建设和管理水平，以确保林业建设目标的实现，切实提高建设成效。绩效评价的结果是今后项目安排和拨款的重要依据。因此，确立林业项目支出绩效评价体系，是评价林业专项建设和管理工作的一个核心和关键环节。指标体系涵盖是否全面，层次结构是否清晰合理，直接关系到评价质量的好坏。

3、正确运用评价方法：通过查阅资料、走访座谈、抽样调查等方式，全面了解专项资金的绩效情况和目标完成情况。

（三）确定绩效评价等级

评价等级设置为优秀、良好、合格和不合格四个等级。综合得分在90分以上为优秀，75-90分为良好，60-75为合格，60分以下为不合格。并对项目绩效情况进行综合分析与判断，利用绩效评价指标对项目进行打分，并根据调研成果，总结项目的主要经验，指出项目存在的问题，提出改进建议等。

七、本次自评结论

通过本次绩效自评，评价小组认为**年我县林业支出项目符合国家政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学。根据《**年度**省林业项目支出绩效评价工作方案》的评价内容和指标，对我县林业项目支出绩效评价逐级汇总，**年林业项目支出绩效自评得分为95分，综合评价结果为优。

（篇五）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

本项目为怀化市档案局建设。怀化市档案局是参照公务员管理、市人民政府正处级直属事业单位，内设办公室、业务指导科、法制科、管理利用科、征集编研科、科技教育科6个科室。**年编制数21人，担负着档案行政管理、执法监督、业务指导以及全市二十七万余卷（册）档案的保管保护、开发利用等职能。

2、项目的实施依据

（1）档案馆展厅项目：1999年市委宣传部批准我馆为“怀化市爱国主义教育基地”，根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》、《**省地方标准db43档案工作规范化管理》及《市州县国家综合档案馆规范化管理评估内容及评分细则》规定：“爱国主义教育基地必须要有展示馆藏精品或特色档案的陈列室，围绕党和政府的中心工作、重大纪念活动和社会需求，开展专题展览。”自**年市档案馆新库房建好，一直没有固定展览馆。**年，根据市委创建省级文明城市的决策部署，为完成省一级档案馆复查工作，我局特向市委、市人民政府打报告，在档案馆一楼库房布置固定陈列展，由市领导签字，市政府批准建设，**年6月经市财政局投资评审办审核正式立项。

（2）数字化项目：根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发[**]15号文件）、《关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》（中办发[2004]34号文件），**省档案局、**省人民政府信息化工作办公室《**省档案信息化建设实施意见》的通知（湘档发[2003]16号）相关文件的要求。

**年4月，怀化市档案局向市政府提交了《关于解决市档案馆创建国家二级馆工作经费的请示》，同年，通过中共怀化市委主要领导批示原则同意市档案局馆藏档案数字化建设方案的建议。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

怀化市档案局展览馆装修工程位于怀化市档案局一楼

库房，占地面积约480㎡，采用图文并茂和声光电等现代化技术表现手法，突出重点，充分展示怀化自安江高庙文化遗址至现代七千年古老厚重的自然人文历史和原怀化地委行署迁址怀化以来四十多的的城市巨变。

展厅主要展示内容为：

（1）怀化悠久文明；

（2）怀化历代先贤；

（3）怀化重大事件；

（4）怀化人民功臣；

（5）怀化沧桑巨变。

项目用途：

（1）各级领导参观考察怀化档案工作的重点平台；

（2）怀化档案工作不断推进的宣传平台；

（3）爱国主义教育基地。

数字化项目：馆藏档案数字化，是近年来随着信息技术的飞速发展，档案界为实现档案数字化管理和建立数字档案馆而提出，主要在馆藏档案数量具有一定规模，其档案利用具有较大发展空间，物质基础和技术条件又较好的省、市一级国家综合档案馆，以及一些发达地区档案馆进行。这是一部分国家综合性档案馆顺应社会信息化的发展趋势，在实行档案资源信息化过程中采取的一项有力措施，其意义十分深远，它不仅能使通过计算机终端查阅档案全**为现实，也将使档案馆在不久的将来通过现代计算机网络向不同层次的和利用者提供远程档案信息查阅服务成为可能，由此根本性地改变传统的档案查阅方式，为档案信息资源广泛方便地为社会所用开辟一个十分广阔的空间。

怀化市档案馆现保管着民国12年以来的民国档案以及市直机关的部分文书、工程、基建、会计等档案，现有馆藏档案405个全宗，27万卷（件），约340万页。随着各单位移交进馆档案的增加，档案馆藏量也会不断增多。按档案信息化的目标要求，需要对档案全文进行扫描，录入计算机，并制作规范电子档案，以方便查阅利用。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（1）展厅项目

绩效总目标：加强档案馆爱国主义教育基地建设，充分发挥档案“记录历史、传承文明”的社会教育功能和公共文化服务功能，特举办本展览。以促进档案事业发展、助力怀化档案事业发展为目标，发挥档案内涵和文化精神，助力怀化经济建设、文化发展、科学研究等各项工作。阶段性目标：**年值纪念改革开放40周年之际，正式开展，扩大展览的社会影响力，增强宣教效果。预期主要的生态、社会和经济效益

举办本展览，旨在帮助人们了解家乡，增添热爱家乡，建设家乡的源动力，激发其聪明才智，为实现新时代强国梦的怀化篇章作出新的贡献。围绕市委、政府的区域经济建设这个中心，通过展览这个平台，挖掘和展示档案精品，发挥档案凭证和参考作用，为精神文明、政治文明、物质文明服好务。

(2)数字化项目

档案数字化服务阶段性目标：推动馆藏档案的数字化和数据库建设，逐步实现档案管理现代化和利用自动化，构建完善的档案信息网。(一)购买数字化硬件设备的采购：1.服务器一台，2.数字化桌椅16套,3.激光传真机1台,4.移动硬盘2个,5.扫描仪2套,6.复印机1台,7.蓝光光驱2台,8.ups电源1台，9.网络服务器柜1个，10.交换机1台,11.品牌电脑11台,12.激光打印机3台,13.空调3台,14.数字化室监控1套(二)进行档案数字化50万条页。总体目标：将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用自动化。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）展厅项目

举办本展览，旨在帮助人们了解家乡，增添热爱家乡，建设家乡的源动力，激发其聪明才智，为实现新时代强国梦的怀化篇章作出新的贡献。围绕市委、政府的区域经济建设这个中心，通过展览这个平台，挖掘和展示档案精品，发挥档案凭证和参考作用，为精神文明、政治文明、物质文明服好务。

(2)数字化项目

将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用自动化。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

（1）展厅项目

我们按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局办公室牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；
第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室财务；
第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务人员在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

(2)数字化项目

第一阶段为前期准备，怀化市档案局向政府申请数字化资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案局通过怀化市财政局按实直接支付给服务公司。市档案局委托市公共资源交易中心通过竞争性谈判，确定服务，资金支付由怀化市财政局监管，实行专款专用；
第二阶段为组织实施，按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了574盒，1527个案卷，43623件，总扫描幅画455205页的数字化服务。数字化服务符合要求。按照合同按时完成了工作量；
第三阶段为分析评价，我局自**年10月开始实施档案馆数字化建设工程，截至**年底，档案馆数字化工程已完成全宗馆藏档案45万余页的全文扫描和4300千多条档案目录的录入。其运行后所产生的效益十分明显。

一是档案查询更加便捷。通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力；
二是档案查询更为精准。与人工查找纸质档案资料相比，避免了因工作量大、查找不仔细、档案不全等因素而未能查找到的档案资料，其利用定位查找，所查档案信息更加精准，工作效率明显提高；
三是服务社会功能更加突出。档案数字化不仅便于档案日常管理、查阅、维护等，而且在服务民生上起到的作用尤为重要，为广大民众在婚姻、参保、工龄认定等方面提供了有力佐证材料，解决了不少历史遗留问题，受到了全县来馆查阅者的一致赞誉。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

展厅项目：

1、项目资金到位情况分析

**年6月，档案局展览馆装修工程经市财政投资评审办审核，预算58万元，于当年9月拨付到位（怀财追字0774号）。**年9月20日在公共资源交易中心进行公开招标，采用竞争性谈判的方式，有三家公司参加竞标，经过两轮报价，最终由港湘建设有限公司以57.78万元的价格中标。

2、项目资金使用情况分析

该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确。严格按照合同规定支付工程进度款：

（1）**年11月，合同签订后，承包人主要装修材料进场，支付合同总价的20%工程款115560元；

（2）**年12月，项目主体装饰基本完工（多媒体设备到场），支付工程款150000元；

（3）**年1月，项目整体如期竣工并通过验收，支付工程款138900元。

该项目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程结算后再予以支付。

3、项目资金管理情况分析

项目全部由本单位按照规定组织实施。实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序。为扎实推进档案展览馆的布展工作，我局成立了以局长为组长的布展领导小组，专门负责展览的组织、领导、协调工作。每次付款，都要组织验收小组（布展领导小组成员及单位纪检、财务人员）验收合格再报请财政投资评审办和归口科室签字批准方可付款。

数字化项目

1、资金到位。市财政划拨40万元，我局按合同要求申请40万元。

2、资金使用。**年12月21日由档案局按合同应付396160元，扣除1年10%的质保金，其余及时直接支付。

3、资金管理情况。专项资金管理使用办法规定：“1、馆藏档案数字化处理工作采用竞争性谈判，由**虹吉信息技术有限公司承担。怀化市档案局设立数字化专账，专款专用，不挪作他用，接受市财政局的监管；
2、管理科、科技教育科对数字化进程、质量全程监督、验收。年终根据数字化工作任务完成情况，由科技教育科填列资金支付单据，送分管财务的局领导审批后，交由财务办理”。

（二）项目实施情况分析

展厅项目：

1、项目组织情况分析：

本项目由怀化市档案局发包，设计单位**省国盛源装饰工程有限公司负责设计，施工单位港湘建设有限公司负责总承包。

2、项目管理情况分析：

本项目由施工单位港湘建设有限公司派专业技术人员

负责施工与现场管理，怀化档案局派专人负责监督实施。

数字化项目

1.项目组织情况。首先由怀化市档案局向政府申请项目资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案局按实直接支付给服务公司。

2.项目管理情况。该项目严格按相关规定执行，实行政府采购，招投标手续齐全、规范。资金管理严格按《怀化市专项资金管理办法》执行。

3项目监管情况。档案局委托**虹吉信息技术有限公司通过公开招标，确定服务，资金支付由怀化市财政局监管，实行专款专用。

（三）项目绩效情况分析

展厅项目：

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算58万元，中标价57.78万元，该项目还未进行最后结算。但我们初步预计没有增加经费，预算控制为零。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目本着节约的原则，没有增加任何经费。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：

本项目开工时间为**年10月25日；
完工日期：**

年12月10日；
工期总天数：45天。

（2）项目完成质量：

本项目截至到目前施工已经全部完成，经验收，质

量符合我国现行法律、法规要求；
符合我国现行工程建设标

准。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目基本完工，预计**年6月正式开馆。

（2）项目实施对经济和社会的影响

扩大档案和档案的社会影响力，提高档案的知名度。

以促进档案事业发展、助力怀化档案事业发展为目标，发挥档案内涵和文化精神，助力怀化经济建设、文化发展、科学研究等各项工作。

数字化项目项目经济性分（1）项目成本（预算）控制情况

项目经费严格按照怀化市财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使工作经费使用、管理更加规范、有效。按照市场经济规律，通过招标采购。

项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。

（2）项目成本（预算）节约情况

档案数字化项目财政资金由市级财政拨款，预算核定金额40万元，截止**年底，实际支出金额39.616万元，比预算节约0.384万元。比预算节约了0.96%。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了574盒，1527个案卷，43623件，总扫描幅画455205页的数字化服务。数字化服务符合要求。按照合同按时完成了工作量。

（2）项目完成质量

数字化服务符合国家档案局和**省档案局馆藏档案数字化的标准。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

档案数字化项目计划数字化档案50万条页，其中：馆藏民国档案131卷；
市委**-**年档案574盒，1998-1999年档案120卷，市政府1952-2000年档案1369卷，共43623件，455205页。工作内容包括：档案价值鉴定、前处理、建立目录数据库、建立图像数据、图像挂接、数据校对、后处理、档案数字化检查和数据交换。

（2）项目实施对经济和社会的影响

在项目实施前，怀化市档案局所有的馆藏档案查询均手工操作，耗时长，效率低。档案数字化项目实施后，已数字化的档案不仅实现永久安全保存，可供电子化查询，极大地提高了查询速度和效率，受到了社会的好评。项目实施期间，怀化市档案局对外查询服务水平逐步提高，截止**年末，怀化市档案局向社会开放档案8,445卷，**年-**年，共接待单位查档4,473个，个人查档10,652次，调阅档案18,122卷。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

展厅项目：

由港湘建设有限公司承建的怀化市档案局展览馆装修工程预计**年5月竣工，综合评价情况及结论等竣工验收后才能确定。

数字化项目

怀化市档案局档案数字化项目财政资金绩效评价综合评分结果为90.0分，评价等级为优秀。

五、绩效评价结果应用建议

希望市财政局从2019年每年安排10万元预算，用于展览馆的后期维护、展品的征集及展板的更新。

“怀化市档案局数字档案馆建设”项目是市委市政府决定，市档案局严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

五、绩效评价结果应用建议

按照**省档案局的明确要求，市州档案局、县级馆确保每年分别新增数字档案100万页、50万页。特要求市财政每年将50万元的档案数字化经费纳入了单位的财政预算中，以推动怀化档案信息化建设前进的步伐。

六、存在的问题和建议

1.进一步规范档案的信息化管理。数字化档案管理标准规范性不够随着档案管理的信息化程度逐渐加深，信息化各为其政、各取所需，没有形成一个完整的统筹局面，对于档案的管理工作不能做到全面考虑，导致很多数字档案在信息化时都是走一步算一步，并没有长远的计划，档案管理人员针对档案之中存在的问题往往都是采取边发现边解决的方式，信息化建设没有统一的标准。另外，由于档案管理的不规范，造成使用格式与数据都不统一，影响信息的接收与传送，必须进一步规范档案的信息化管理。

2、未按时完成省档案局规定的档案数字化数量任务。实际完成数字化的档案占全部馆藏档案数量的比例为10.1%，远远低于省内周边地区档案局。档案数字化查询尚未与省局联网，亦未扩展到政务网。

3、按财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。

4.切实做好资金保证。怀化市档案局档案信息化建设正在紧锣密鼓的开展进行中，请市财政切实做好资金保证，以确保信息化建设项目的全面完成，为人民群众提供更多的便利。

（篇六）

一、基本概况

**年共发放**年入伍234名义务兵（其中城镇籍55人、农村籍大学生43人、农村籍136人）二年一次性家庭优待金，补发**年入伍2名义务兵（城镇籍1人、农村籍1人）二年一次性家庭优待金，发放**年入伍6人边远地区一次性奖励金，总共400.4万元。其中：省级资金90.8万元。

二、项目资金使用及管理情况

义务家庭优待金由省、县配套，县财政统一管理，民政局打卡发放到义务兵家庭个人账户，由个人支配使用。

三、项目组织实施情况

义务兵家庭优待金的发放由县人武部收集资料、核实人员基本信息、制定新入伍义务兵花名册，民政局根据《**县人民政府办公室关于完善和落实城乡义务兵家庭优待金发放的通知》（华政办函【**】36号）文件的精神，制定发放方案，打卡发放到个人。

四、综合评价情况及评价结论

“八一”“春节”期间，组织上门慰问，并对义务兵家庭优待金的发放进行了解，群众普遍对家庭优待金的准确足额及时发放感到满意。

五、项目主要绩效情况分析

义务兵家庭优待金的放发是落实《军人抚恤优待条例》的重要举措，体现了地方人民政府爱军拥军的优良传统、对国防建设的支持以及对义务兵家庭的关心。及时足额的放发义务家庭优待金能进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民的国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人献身国防、在军营建功立业。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

主要做法：一是信息核实准确；
二是及时足额发放。一点建议：要实现城乡一体化、统一发放标准。

（篇七）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

****自治县是主管全县交通运输工作的县政府工作部门，为县财政全额拨款行政单位，下辖三个事业单位，即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人（**年3月县编委将行政编制调整为11人），工勤人员编制2人，实有人数12人。

基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护，负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作；
负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；
组织水运基础设施的建设、维护，对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理；
负责管理交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；
指导、协调城镇交通行业管理；
负责组织和协调全县交通战备建设，落实各项交通战备工作。

（二）项目的绩效目标

该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；
指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

本年度申请道路运输工作经费8万元，财政拨款8万元，已全部到位。

（二）项目资金

严格按照财务管理规定，资金使用于道路运输管理工作费用，已支出8万元。

（三）项目资金管理情况

该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；
指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通。

（二）项目管理情况

建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。

四、项目绩效的实现程度及评价结论

1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理，我局积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量；
督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度，实施维修竣工出厂质量保证制度；
督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲，促进机动车驾驶培训质量不断提高。

2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆，其中班线客运车辆168辆，货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次，客运周转量22370万人公里；
完成货运量64.1万吨，货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条，其中省际线路3条，跨地（市）线路12条，跨县线路4条，县乡线路8条，全县镇通客车率100%，基本满足广大人民群众的出行要求。

3、加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动，打击超载超限和“黑车”非法营运，查处非法营运车辆429辆次，立案查处道路运输违章车辆171辆次，行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理，协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验做法

我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，经常组织有关人员深入海汽**公司、银亚黄流分公司、乐**乡公交公司、**和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等，严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作，确保运输生产安全。

（二）存在问明和建议

随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全，执法部门监管难、取证难、手段弱等因素，一时难以有效解决，导致目前全县运输行业矛盾凸显，维稳压力越来越重。

（篇八）

一、项目概况

(一)项目基本情况

**年优抚资金包括义务兵优待金33.118万元,大学生入伍奖励2.7万元,优抚慰问工作经费1.5万元,优抚“春节”期间双拥经费1.8万元,共计:39.118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励,每年6月申报,7月发放,是根据民政部门反馈的**年和**年新兵入伍征兵名单人数进行申报,其标准为1.142万元/人,**年高校新生在此基础上增加0.3万元/人,专科生增加0.4万元/人,二本大学生增加0.5万元/人。

(二)项目绩效目标

义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性,增强当兵光荣的荣誉感,进一步增进全民国防观念和拥军优属意识。**年计划发放家属优待金29人(其中:**年新兵家属15人,**年新兵家属14人),并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。

(三)项目资金申报相符性。

**年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员,八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

优抚经费均由财政全额拨款,义务兵优待金35.818万元(其中:优待金33.118万元,大学生入伍奖励2.7万元),于**年7月10日全部到位,并于18日通过直接支付的方式,直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1.5万元于**年7月10日到位,优抚“春节”期间双拥经费1.8万元于**年3月到位,用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时,到位率100%。

2.资金使用。

优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈,优抚慰问等。截止目前,优抚资金收入共计:39.118万元,已使用39.048万元。资金使用率达99.8%,其中:义务兵优待金发放29人,每人标准:1.142万元,共计33.118万元;大学生入伍奖励发放7人,其中:高校新人2人,专科生4人,二本大学生1人,标准分别是0.3万元/人,0.4万元/人及0.5万元/人,共计2.7万元;“八一”优抚慰问1.96万元;“春节”走访慰问0.5万元,划拨村(社区)双拥座谈0.77万元,支付标准、支付范围、支付依据合规合法。

(二)项目财务管理情况。

严格对项目资金进行监管,确保了项目资金专款专用,安全到位。民政办统筹优抚资金的使用,并由分管领导审核把关,经主要领导审批后报出纳支取,当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

对照项目计划目标,该优抚项目已按照计划完成目标,且完成质量较好,所有项目已按预定计划进度完成,达到预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上,双拥座谈顺利召开,优抚慰问稳步推进。

(二)项目效益情况。

**年优抚资金项目确保了我镇拥军优属工作的顺利开展,调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感,展现了对退伍军人,革命烈士等优抚群体的关心和关爱,维护了涉军群体的稳定。

四、问题及建议

由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金,导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重,镇民政办往往在未跟财政所沟通的情况下用民政结余资金垫付,进行了慰问工作,导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后,我镇将加强资金对接,在资金支付前把好财务关,规范资金的使用和支付。

（篇九）

一、专项支出项目概况

（一）项目单位基本情况

强制隔离戒毒所的主要职责是:贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》及有关方针政策和法律、法规，依法实施对强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗，组织开展身心康复和职业技能培训等工作。负责所情分析，案件深挖工作；
负责场所安全防范工作，预防和处置突发事件。负责强制隔离戒毒人员的教育矫治工作。组织强制隔离戒毒人员开展思想教育、文化教育和职业技术教育，开展强制隔离戒毒人员的心理矫治工作，负责社会帮教和解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教等工作。负责强制隔离戒毒人员的生活卫生管理和戒毒治疗工作，开展卫生防疫、防病治病等工作。负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作。承办市委、市政法委、市公安局及上级业务部门交办的其它事项。

（二）项目基本情况

该项目申请公共财政预算拨款75万元，项目内容涉及戒毒学员的日常伙食，戒毒学员的医疗卫生费用，监所的水电费、电话通讯费，聘用工勤人员的工资，日常办公、车辆运行费用等。

项目总体目标是：做为龙岩市唯一一所强制隔离戒毒所，确保龙岩市的禁毒工作有效开展，积极收治强制隔离戒毒学员，确保监管场所的安全稳定，保障戒毒学员的在所其间的身心康复，帮助他们早日戒断毒瘾，回报社会。

二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

**年度戒毒所专项经费年度项目已完成，符合监所管理制度和相关财务制度。戒毒所每月月初编制月度预算，经所领导同意后，报市局警保处领导审批，分管副局长审批，审批完成后再进行月度项目采购；
月底汇集采购清单和正式发票，经所领导审批、警保处领导审批、分管副局长审批，最后再到市局财务室报账。戒毒所每月项目在立项、审批、报账等经多个环节进行层层把关，严格执行会计制度，确保资金使用有完整的审批手续，财务核算符合规范。

（二）项目资金使用状况

戒毒所专项经费总投入75万元，全部资金都来自市级财政拨款，资金到位率100%。项目实际支出74.54万元，支出使用率99.39%。资金的使用符合财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
资金的拨付有完整的审批程序和手续；
项目资金符合项目预算批复或合同规定的用途。项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据龙岩市财政局《关于开展市直部门**年度专项支出绩效自评工作的通知》，为确保自评工作质量，我所按照有关规定和要求积极开展自评。我所选用评价方法为成本效益分析法，对**年度戒毒所专项经费的使用情况，现场勘验，收集资料，检查核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分94分，评价等次为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

该项目**年预算安排全年75万元，计划投入伙食与医疗支出35万元、工资与水电支出30万元、办公与车辆支出15万元，实际分别支出25.83万元、33.47万元、15.24万元，基本完成年初绩效目标。**年度我单位严格按照监所管理制度办理戒毒人员收教手续，定期进行安全检查、法律教育、每日落实领导带班值班备勤，所内的医务室及医务人员对戒毒学员每日巡诊，保障学员的健康需求。全年做好监所各项工作，确保监所安全，提升管理教育水平，维护长期安全稳定，实现队伍无违纪、监所无事故，相比上年得到有效提高，戒毒学员对监所的环境、管理制度均表示满意，完成年初绩效目标。

（三）项目绩效分析

投入类指标满分30分，自评24分。其中：项目实施时间与计划时间无差异，“项目实施时间与计划时间的差异情况”指标得满分3分；
绩效目标与项目年度计划数相对应，预算确定的项目投资额和实际使用金额没有完全匹配，扣一分，“绩效目标合理性”指标得1分；
项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但个别指标无法通过清晰、可衡量的指标值予以提现，如社会效益，“绩效指标明确性”扣1分，得1分；
目标完成率82%，“绩效指标完成率”指标满分5分，得4分；
成本控制率100%，该项指标得满分5分；
资金到位率100%，得满分3分；
到位及时率100%，得满分2分；
资金使用率99.89%，得满分5分；
财政投入乘数0，满分3分，不得分。

过程类指标满分30分，自评30分。其中：我局近年来制定了一系列的内部控制制度，包括《龙岩市公安局经费管理规定》、《龙岩市公安局经费开支审批规定》等，对该项目的业务管理、财务管理、会计信息管理都能做到制度健全、资金使用合规、会计信息规范、完整。设有一名协勤人员专职管理固定资产，在**年制定的《龙岩市公安局固定资产管理实施细则》，为固定资产管理提供了有效的制度保障，固定资产利用率100%。项目资金符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用等情况，“过程”指标得满分30分。

产出与效益类指标满分40分，自评40分。其中：聘请9名工勤人员，保持监所的正常运作，确保监管场所的安全稳定，“产出数量”得分9分；
**年度共收戒190名戒毒学员，相比去年增加27%。所有戒毒人员严格规定接受入所前体检，服从管教，完成生理脱毒，接受身心康复教育，“戒毒学员戒毒率”指标得满分9分；
我单位按标准对每位戒毒学员的伙食按月按日安排，保障他们的合法权益，所内的医务室及医务人员对戒毒学员每日进行巡诊，保障学员的健康需求，“社会效益”指标得满分6分；
我所严格落实每日领导带班责任，管教民警加强巡逻，每日对戒毒学员进行安全教育，无发生安全事故，“可持续效益”指标得满分8分；
我所积极打造文明、安全、科学、健康的监所环境，保障戒毒学员的合法权益，支持戒毒学员的生理心理康复，帮助他们早日脱离毒瘾，回归家庭和社会，**年度的工作富有成效，戒毒人员满意率达99%，“服务对象满意度”指标得满分8分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1.年度项目资金无非财政资金投入。

2.期初绩效目标金额不够精确。

3.禁毒形势依然严峻，社会效益还不能达到人民的期待。

（二）项目改进措施

1.进一步加强筹集非财政资金投入的工作，拓展筹措资金渠道。

**年度项目资金全部来自财政资金投入，非财政资金资金投入为0。近年来，龙岩市的禁毒形势十分严峻，强制戒毒所收戒学员人数持续增加，预计这种形势将长期保持下去。为满足戒毒所日常运行和有效管理，项目资金尤其重要。未来，戒毒所将积极寻求上级财政部门的资金支持，同时应积极开展自筹资金，寻求社会团体和企事业的资金支持，为监所长期安全稳定的管理提供帮助，为龙岩市的禁毒事业贡献更多的力量。

2.合理编制期初的绩效目标金额

**年度财政支出项目绩效目标能够按照计划实施，只是使用金额与计划投资没有完全匹配，因收戒戒毒学员的数量在年初预算时不能准确估计，伙食与医疗等费用因实际支出而与计划有所偏差，但都是根据实际发生额去使用支出。下一年度，将尽量预估实际工作变化，在期初产出目标金额方面，合理设置金额目标区间，耿准确把握绩效目标的合理性和明确性。

3.进一步创新工作方法，提高社会产出效益。

由于新型毒品的泛滥，特别是冰毒的影响，龙岩市的禁毒形势依然严峻，在龙岩市委的正确领导下，龙岩市公安局和多部委积极开展工作，着力打击制贩毒源头，大力宣传禁毒教育，依法打击和教育吸毒人员，扎实推进禁毒工作。龙岩市公安局强制戒毒所严格按照上级领导的要求，积极配合各基层派出所的工作，依法收戒违法吸毒人员，文明科学管理，在所民警积极教育感化戒毒学员，使他们认识毒品的危害，让他们重拾信心，帮助他们戒断毒瘾，早日回归家庭和社会。强制戒毒所的努力工作对社会和谐进步发展起到促进作用，让很多戒毒学员重获新生，让很多破碎的家庭得以复合，减少了很多违法犯罪行为和社会问题。当然，也有不少戒毒学员在回归社会后，因为多种原因，再次因吸毒被处以强制隔离戒毒。对此，戒毒所应该对这些复吸人员重点调查，了解复吸原因，创新工作方法，如心理咨询师介入，家庭成员亲情感化，当地派出所背景调查等方法，对其戒毒工作继续支持，并把这些方法积极运用到以后的工作中去，进一步提高政府财政支出的社会产出效益。

五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

由于公安业务的需求，戒毒所特点明显，极其依赖财政项目专项资金的支持，项目立项具有长期性，项目资金投入需求逐年增加，希望上级财政部门加大戒毒所专项资金的总投入。同时在绩效管理工作上，也希望财政部门在管理制度中加强业务指导，结合公安监所的工作实际，完善效率指标体系，更好反应公安完成的工作任务，指导戒毒所专项经费的使用工作更有效率的产出，为龙岩市的禁毒工作做更大的贡献。

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