部门支出绩效自评报告11篇

部门支出绩效自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。机构组成情况：我部门设2个内设机构，分别是办公室、计财股。（二）机构职能。（一）下面是小编为大家整理的部门支出绩效自评报告11篇,供大家参考。

部门支出绩效自评报告篇1

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　机构组成情况：我部门设2个内设机构，分别是办公室、计财股。

　　（二）机构职能。

　　（一）严格贯彻执行自然资源管理法律法规和相关政策；

　　（二）负责城镇规划区内和独立选址非农业建设用地的统征工作，保障各类项目建设用地；

　　（三）征收土地严格实行“两公告、一登记”制度，负责依法拟定《征收集体土地补偿安置方案》，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；

　　（四）负责征收土地的范围界定、实物调查、补偿登记，做好征收补偿、安置补偿和青苗附着物的赔偿工作；

　　（五）负责依法及时向被征地集体经济组织或个人兑付各项征收补偿安置费，做好原统征统转村组农民生活补助费的核定和发放工作；

　　（六）负责依法拟定《征收集体土地上房屋拆迁补偿安置方案》，经自然资源行政主管部门审核，报县人民政府批准后配合相关部门实施；

　　（七）负责依法拟定《被征地农民社会保障实施方案》，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；

　　（八）负责组织调查统计，科学合理编制全县土地征收补偿、青苗附作物补偿、构（建）筑物补偿、房屋重置价补偿标准等，依法报有权机关批准后，严格实施，确保被征收人合法权益；

　　（九）负责征地、拆迁、安置、补偿工作领域遗留问题的处置，政策宣讲、咨询受理、信访处理等事务性工作，协助做好土地招拍挂工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　　（十）承办自然资源行政主管部门和上级交办的其他工作。

　　（三）人员概况。

　　编制人数12人，现有在职人员12人，事业人员8人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　20xx年XX县土地征收征用事务中心财政资金收入为9078.59万元，其中当年财政拨款收入9078.59万元，

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　20xx年XX县土地征收征用事务中心支出总额为9082.18万元，其中自然资源海洋气象等支出102.8万元，是用于保障局机关正常支出的日常支出、土地征收征用工作经费，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；社会保障和就业支出16.58万元。卫生健康支出7.59万元，住房保障支出7.79万元；城乡社区支出8947.24万元，用于20xx年征地拆迁和地面附作物补偿及相关工作经费。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子严格规定各自的"工作职责，保证预算编制任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本单位本年度的总体目标。

　　（二）执行管理情况

　　各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支。基本支出必须坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。

　　（三）综合管理情况

　　为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我中心从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照我中心资金财务审批流程办理款项支付手续，通过会计中心直接支付。在会计核算环节，对本项目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

　　（二）结果应用情况。

　　本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室。

　　四、评价结论及建议

　　（1）评分结果：90分

　　（2）主要结论

　　本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关；土地征收征用工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

　　为开展好本次项目自评工作，根据西财绩〔20xx〕1号《XX县财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我中心按以下四个步骤开展绩效评价：

　　（1）成立项目自评小组；

　　（2）收集项目相关资料，如财务资料、合同资料等。项目自评小组从本中心项目管理人员和财务人员收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

　　（3）开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。

部门支出绩效自评报告篇2

　　一、预算单位基本情况

　　株洲市供销合作社联合社是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位，属市一级财政预算单位，主要承担构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务、农村电商、供销合作社综合改革等工作。本单位现有科室5个，编制19个，在职人员17人，提前退休2人，离休人员0人，退休人员1人。

　　二、预算支出及绩效情况

　　（一）预决算及信息公开情况

　　20xx年初预算资金421.91万元，本级追加265.81万元，总收入687.72万元，其中：财政拨款687.72万，其他收入0万元。20xx年总支出687.72万元，其中：基本支出370.78万元（包含人员支出315.95万元，公用经费支出54.83万元），项目支出316.94万元。20xx年预、决算差异主要在于本级追加经费支出265.81万元。我社年末资产总额368.3万元，负债总额252.07万元。

　　20xx年，我社“三公”经费年初预算26万元，本年支出11.15万元，其中，公务车运行维护费5.9万元，出国经费0万元，公务车运行维护费下降1.67%，公务接待5.25万元，因公务接待人均标准比20xx年提高，使得公务接待费上升15.55%。总体来看，全年“三公”经费比20xx年增加5.76%，但未超过本年预算数。20xx年部门结转资金3.54万元（福利费）为年底退票，当年完成已经支出。我社20xx年严格按照政府采购要求进行采购，本年度货物采购13.64万元。

　　20xx年2月，单位已经将《株洲市供销合作社20xx年部门预算和“三公”经费预算说明》在政府部门官网上进行公开。目前20xx年部门决算工作已经完成，决算信息公开工作等市人大、市财政局统一安排。

　　（二）部门整体绩效情况

　　在市委、市政府的领导和市财政的大力支持下，我社20xx年供销系统主要经济指标平稳增长。全年完成供销系统购销总额达289亿元，商品购进132亿元，销售总额157亿元，消费品零售额80.75亿元，农业生产资料销售额21.90亿元，社办企业农业产品销售额11.16亿元，社办企业工业产品销售额2.62亿元，连锁经营销售额33.35亿元，农产品交易市场交易额64.89亿元，再生资源交易市场交易额11.83亿元，综合服务营业额1.91亿元。全年供销系统销售化肥800910.31吨，其中尿素179539.51吨、磷肥15168吨、钾肥28713.5吨、碳铵11611吨、复合肥553957.5吨，其他肥料11920.8吨，化肥淡季储备34479吨；销售农药3967.3吨、农地膜397.8吨；农资销售额21.90亿元。

　　（1）基层组织体系建设专项资金。我社不断完善基层组织体系建设，夯实供销社基层基础，对乡镇基层社进行了分类改造提升，从开展基层组织体系建设工作以来，我市惠民综合服务中心已建设64个，惠民综合服务社535个。20xx年新建惠民综合服务中心（社）253个，完成全年目标建设的126.5%，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活得生力军和综合平台。

　　（2）新农村现代流通服务网络工程专项资金。我社积极搭建营销平台，拓宽农产品销售渠道，聚力发展电子商务，积极改造传统经营网点和模式，将电商网点延伸至乡村和社区，全市供销系统电商业务销售额18.19亿元，农产品电子商务销售额9.78亿元。20xx年，我社进一步加强市、县、乡、村四级网点建设，逐步形成了“市县仓储物流中心+乡镇配送服务站+村级经营网点”的农资供应服务体系。

　　（3）深化供销合作社综合改革专项资金。我社按照《株洲市财政局株洲市供销合作社联合社关于印发<株洲市供销社综合改革专项资金管理办法>的.通知》（株财发[20xx]38号）文件要求，结合综改工作实际，经分管副市长同意后，将综改专项资金下拨到各县市区。20xx年，我市供销合作社综合改革工作取得了以下亮点。一是形成了攸县农业社会化服务大农合经验模式。攸县供销合作社惠农公司联合其他5位社会自然人共同成立了攸县大农合农业生态有限公司，通过社有资金的带动，有效地撬动了社会资本，走上合作经济发展之路。二是醴陵市按照党建、村建、社建“三建结合”和党务、村务、商务“三务合一”的思路，依托市委组织部“美醴新村”的建设，与村两委合作共建村级供销惠农服务有限公司。三是渌口区供销社领办了由国家级农民示范合作社株洲县塘改种养殖专业合作社牵头，整合周边的运兴、顺成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市级农民示范合作社以及湖南湘春、明扬农牧、株洲银丹、天久米业等4家省市级龙头企业的优势组建联合社。五是大力推进基层合作社发展。全国供销总社评选醴陵市供销合作社为20xx年度百强县级社；茶陵县绿康脐橙种植农民专业合作社等11家合作社为20xx年度农民专业合作社示范社。

　　20xx年我社通过使用项目资金，充分发挥了供销合作社服务“三农”得独特优势和重要作用，有效的促进全市农业现代化、农民增收致富和农村全面小康社会建设，获得了群众的高度肯定，拥有较高的社会满意度。

　　三、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）主要问题：

　　（1）预算绩效观念不深入。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

　　（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我社财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

　　（3）机关运行经费亟需增加。我社机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费、美丽乡村帮扶经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况，加上综合改革工作压力较大，制约我社在供销社深化改革工作的投入力度。

　　（二）改进措施：

　　（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我社将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

　　（2）进一步严格财务管理制度。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。

　　（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我社希望邀请市财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全市供销社系统财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

部门支出绩效自评报告篇3

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　勐统镇位于昌宁县南部，距县城54公里，国土面积298平方公里。辖4个社区（勐统、新庆、小勐统、酒药寨）、5个行政村（长山、大河、刺竹山、板家寨、马家田）147个村民小组。境内最低海拔1010米，最高海拔2175米。年平均气温19℃，年均降雨量1361毫米。水利资源丰富，有中小型水库6座，总蓄水量1333.4万立方米。勐统镇森林覆盖率为62.64%，生态环境良好，资源丰富，适宜多种经营。农业产业以水稻、茶叶、香料烟、热带水果、食用坚果为主，后续有畜牧业、蚕桑等产业发展。

　　机构组成:

　　1、勐统镇机关内设5个机构，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

　　（1）党政办公室（中国共产党勐统镇委员会党校）

　　（2）经济发展办公室

　　（3）社会事务办公室

　　（4）社会治安综合治理办公室

　　（5）扶贫开发办公室

　　2、勐统镇所属事业单位7个，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

　　（1）农业综合服务中心

　　（2）文化广播电视服务中心

　　（3）国土和村镇规划建设服务中心

　　（4）社会保障服务中心（退役军人服务站）

　　（5）林业服务中心

　　（6）综合执法中心

　　（7）财政所

　　机构职能：

　　1、勐统镇机关内设5个机构。

　　（1）党政办公室（中国共产党勐统镇委员会党校）

　　主要职责：承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

　　（2）经济发展办公室

　　主要职责：承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

　　（3）社会事务办公室

　　主要职责：承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室

　　主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性的事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

　　（5）扶贫开发办公室

　　主要职责：负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

　　2、勐统镇所属事业单位7个。

　　（1）农业综合服务中心

　　主要职责：承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心

　　主要职责：承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）国土和村镇规划建设服务中心

　　主要职责：承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

　　（4）社会保障服务中心（退役军人服务站）

　　主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

　　（5）林业服务中心

　　主要职责：承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

　　（6）综合执法中心

　　主要职责：代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

　　（7）财政所

　　主要职责：承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

　　人员概况：20xx年勐统镇共有编制68名（其中：行政编制32名，事业编制36名），本年末实有人数61人（其中：行政人员25人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员34人）。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　1.预算绩效方面。严格预算支出，细化预算科目，全面实施预算绩效管理一体化。地区生产总值增10%左右，规模以上固定资产投资增13%以上，一般公共预算收入增6%左右，人均可支配收入增6.5%以上；固定资产、招商引资完成县级考核任务。

　　2.脱贫攻坚成效巩固方面。持续聚焦短板、查缺补漏。一是直面问题抓整改，打好脱贫成果“保卫战”。二是巩固成效谋发展，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加快新型产业经营主体培育和产业结构优化调整，带动农村产业兴旺发展。三是加强人居环境整治力度，打造生态宜居的“美丽乡村”。

　　3.产业发展方面。一是规划特色布局，带动农业“活”起来。二是打造特色品牌，带动企业“强”起来。三是融入特色文化，带动旅游“热”起来。

　　4.生态环保方面。深入践行“两山”理念，充分调动社会各方力量积极参与环境治理、生态修复和绿色发展，持续抓好环境整治，推动生态文明建设再上新台阶。一是共管共治，建设绿色家园。二是共建共享，释放绿色福利。

　　5.项目建设方面。一是巩固提升“老基建”，加快实施村内道路提升工程，改善民众出行条件；加快推进芒卡坝和三眼井、邦伍等移民后扶项目建设，酒药寨至板家寨茶园美丽公路建设，完善和规范公墓和集中安葬点的硬件设施。二是加快培育“新动能”，充分发挥项目带动作用。

　　6.民生保障方面。一是强化保障“安”民。着力解决“医”与“养”的问题。二是稳定就业“惠”民。围绕稳岗扩岗两个着力点，落实就业优先政策、落实退役军人就业保障政策。三是科教发展“助”民。全面提升全民科学素质，带动基层民众科学素质稳步提升。

　　7.社会治理方面。一是完善基层自治体系。构建完善基层党组织自治体系，完善“一事一议”“四议两公开”等基层议事制度，健全民主决策程序。二是推进基层法治建设。深入开展普法宣传教育活动，大力推进法治文化建设，提高农民法制意识和法治素养。三是营造基层德治氛围。建立道德激励约束机制，培育规则意识、契约精神、诚信观念。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.一般公共预算收支执行情况

　　收入情况：完成一般公共预算收入1153万元，完成年初预算120.1%。分税种完成情况为：增值税129万元，企业所得税2万元，个人所得税1万元，城市维护建设税27万元，房产税56万元，印花税9万元，城镇土地使用税29万元，车船税47万元，契税10万元，烟叶税841万元，国有资源（资产）有偿使用收入2万元。

　　支出情况：完成一般公共预算支出2209万元，完成年初预算165.6%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1195万元，社会保障和就业支出213万元，卫生健康支出112万元，节能环保支出61万元，农林水支出628万元。

　　预算平衡情况：一般公共预算收入1153万元，上级补助收入4085万元（其中一般性转移支付收入3913万元，专项转移支付172万元，安排预算稳定调节基金6万元），收入总计5244万元。一般公共预算支出2209万元，上解上级支出2842万元（其中教育上解1949万元、卫生上解264万元、离退休上解141万元、住房公积金上解275万元、香料烟上解84万元、税收超收分成上解64万元、农村特困供养人员及孤儿补助上解65万元），安排预算稳定调节基金193万元，支出总计5244万元。收支相抵，预算平衡。

　　2.政府性基金预算收支执行情况

　　政府性基金预算收入完成上级补助收入430万元，支出完成430万元，分类情况为：城乡社区支出430万元。收支相抵，预算平衡。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　1.执行管理情况

　　在收支矛盾更加突出的前提下，严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务，明确绩效目标；另一方面要加强财政支出管理，进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，加大对产业、教育、科技、文化、卫生、社会保障等民生和重点支出项目的监督检查力度。着力提高财政专项资金使用效益，积极探索财政资金绩效监督方式，逐步建立事前预警、事中监控和事后跟踪问效的监督新机制，不断提升财政运行质量。

　　2.财务管理和项目资金管理情况

　　一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是着力增收节支。严格执行政府采购相关管理规定，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金；三是完善管理制度。严格执行资金管理办法，不断提高会计核算、管理和服务水平，进一步加强财务管理制度的执行力；四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查；五是严把专项资金。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

　　3.部门预算管理制度建设情况

　　预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。按照人员经费、公用经费、专项经费的顺序安排支出预算，确保工资有保障。

　　严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、超预算的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。

　　预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。镇财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督。接受县级有关职能部门的监督和审计。总预算会计对不规范的口头交办，便条批复的拨款必须坚持原则，一律拒绝办理，否则，将严肃查处并追究有关人员责任。预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　（二）自评指标体系

　　本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标，具体明细如下：

　　1.投入指标

　　投入指指标是目标设定（7分）和预算配置（8分）。

　　目标设定的三级指标为绩效目标是否设立（3分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况；标的二级绩效目标准确性（4分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

　　预算配置的三级指标为财政供养人员控制率（2分），本指标考察在职人员数量控制情况，财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%；“三公经费”变动率（2分），本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；重点支出安排率（2分），本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；预算安排是否符合履职目标（2分），本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

　　2.过程指标

　　过程指标的二级指标是预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）。

　　预算执行的三级指标为预算调整率（3分），本指标用以考核部门预算的调整程度，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；支出进度（4分），本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度；资金结余（4分），本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度；“三公经费”控制率（4分），本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　　预算管理的三级指标为管理制度健全性（4分），本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；资金使用合规性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；预决算信息公开性和完整性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

　　资产管理的三级指标为管理制度健全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产管理安全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况；固定资产利用率（1分），该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

　　3.产出指标

　　产出指标的二级指标为职责履行（30分），三级指标为工作目标完成情况（30分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

　　4.效果指标

　　效果指标的二级指标为履职效益（25分）。三级指标为经济、社会、生态效益（15分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；社会公众或服务对象满意度（10分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。

　　（三）自评组织过程

　　遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。勐统镇成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组，组成人员名单如下：

　　组 长：

　　副组长：

　　成 员：

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）投入情况分析

　　勐统镇根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求，制定20xx年度绩效目标。目标符合“三定”方案确定的各项职能职责，符合勐统镇中长期规划要求。在职人员控制率严格在编制范围内，预算安排保障重点支出，严格控制“三公经费”支出，压减“三公经费”预算数，细化目标任务，通过清晰、可衡量的指标予以体现目标。

　　（二）过程情况分析

　　一是勐统镇20xx年预算调整率为-0.44%，主要是工资和福利支出调减。二是20xx年资金结转结余数为179.54万元，未超过20xx年末结转结余数，其中：一般公共服务支出结转37.21万元，文化旅游体育与传媒支出结转14.64万元，农林水支出结转6.77万元，住房保障支出结转75.48万元，其他支出结转16.96万元。三是为严格贯彻落实厉行节约相关政策，20xx年“三公经费”实际支出数为16.33万元，预算安排数为24.5万元，控制率为66.65%。四是按照规定建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等，各项工作开展严格按照相关管理制度执行。五是各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。六是严格按照《预算法》规定按时按质进行预决算公开工作。七是严格按照资产管理办法购置、使用处置资产，落实管理责任，确保账实一致，对于无法使用的，及时进行报废处置，保证资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

　　（三）产出情况分析

　　1.基本支出绩效

　　（1）行政运转保障

　　20xx年商品和服务支出预算214.59万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出，实际支出535.97万元，保障机关运转、履行职能职责总体情况好。

　　（2）机关厉行节约。

　　勐统镇为严格贯彻落实厉行节约相关政策，20xx年“三公经费”实际支出数为16.33万元，预算安排数为24、5万元，控制率为66.65%。

　　20xx年预算费用中，机关因公出国（境）费用0万元，会议费5万元，公务接待费15.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元；会议费5万元；20xx年实际支出费用中，机关因公出国（境）费用0万元，会议费5.63万元、控制率为112.6%，公务接待费5.87万元、控制率为37.87%，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.46万元、控制率为67.48%。上述费用预算合计29.5万元，实际支出合计21.96万元，控制率为74.44%，机关厉行节约得到有效落实。

　　2.专项预算项目支出绩效

　　20xx年，勐统镇共支出项目资金1332.57万元，涉及香料烟产业、雨露计划、疫情防控以及基础设施建设等方面，项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况好，助力全镇经济社会全面发展。按照“稳住局面、化解危机、寻求突破”和“聚力产业发展、打赢三大攻坚战、提振发展信心”的工作思路，稳住了经济发展基本盘，打赢了战贫战疫两场硬仗，加快了产业发展步伐，拓展了开放发展空间。

　　（四）效果情况分析

　　20xx年，是勐统镇跨越发展进程中极不平凡的一年，也是跨越发展取得突出成效的一年。一年来，勐统镇人民政府认真贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，全面接受镇人大主席团的监督，肩负脱贫攻坚和经济社会发展重任大步前进，全镇经济社会发展呈现出稳中有进、稳中有为、稳中提质的良好局面。全镇完成一般公共预算收入1153万元，完成年初预算120.1%；完成一般公共预算支出2209万元，完成年初预算165.6%。完成固定资产投资23015万元，完成县级下达的100.07%，完成新入库项目10个，完成投资较上年的16259万元增长41.55%。

　　这一年，我们牢牢聚焦乡村振兴有效衔接。紧盯脱贫攻坚成果成效巩固，坚持脱贫攻坚与乡村振兴的有机结合，统筹推进，统筹谋划，坚持“产业+就业”的发展思路，进一步拓展贫困群众增收渠道，依托全镇产业布局，带动“四小产业”有序发展。结合乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，整合当前各类项目资金，抓实乡村振兴示范点创建，将乡村振兴示范点打造成为有亮点、有特色、干净、卫生、整洁的新型农村。

　　这一年，我们牢牢聚焦新冠疫情严防严控。始终视疫情为命令，以防控为责任，根据各级对疫情防控工作的部署要求，扎实做好返乡人员排查，分别以镇、村、组为单位划分四级网格，并指定网格员，压实责任人责任，形成了纵成线、横成片、点相连的常态化疫情防控网格，筑起常态化疫情防控的坚强堡垒。截至目前，勐统镇共设置健康检测卡点2个，发放各类疫情防控宣传材料1470余份，张贴新冠肺炎预防知识、公示公告等海报169幅，排查出返乡人员2522人，采集核酸样本18144份，居家各类104人次，辖区内无确诊病例和疑似病例。

　　这一年，我们牢牢聚焦产业发展增值增效。一是稳扎稳打，产业结构进一步优化。严守耕地红线，扎紧扎实粮食安全生产“米袋子”，播种粮食面积53820亩，产量1840.9万公斤。抓稳抓牢“菜篮子”工程，各类优质农产品供给有保障，非洲猪瘟等重大动物疫病防治成效明显，生猪存栏51305头，出栏56252头；牛存栏11919头，出栏3698头；山羊存栏12815只，出栏11211只；家禽存栏88145羽，出栏143615羽；完成肉类总产5994吨，禽蛋98吨。巩固勐统香料烟核心烟区建设，完成种植面积10000亩，收购产量30321担，圆满完成县委县政府下达收购任务。二是创新创优，企业效益进一步增强。坚持以创新为引领，走高质量发展道路，大力发展精深加工，以技术变革和产品创新推动产业链全面升级，提高资源利用率和增加产品附加值，着力构建“产销一体”的现代化生产经营体系，推进企业发展实现动力提升、质量提升、效益提升。三是借势借力，旅游品质进一步提升。紧紧围绕“红色+绿色”的旅游发展思路，用好用活政策资源，积极全面推进“旅游强镇”战略，打造集文化体验、传统村落、生态休闲等多主题为一体的旅游平台。

　　这一年，我们牢牢聚焦镇域面貌升档升级。立足“美丽鹭乡、幸福勐统”定位，积极推进生态文明建设，坚持人居环境整治和生态环境保护双线并行、同推共进，镇域环境不断改善。一是以“七改三清”为主抓手，统筹推进农村垃圾、污水、厕所专项整治，构建“户集——村运——镇处”的垃圾分级处理模式，垃圾收处实现集中处置；殡葬改革工作扎实推进，强化殡葬行业服务管理，火化率保持100%；大力推进“厕所革命”，完成农村户厕改造550座；坚持政府主导、各村主责、民众主体，以村规民约为引导，积极发动群众开展人居环境提升行动，生态美、环境美、城镇美、乡村美、山水美、人文美为一体的“六美乡村”格局初具雏形。二是深度践行“在发展中保护、在保护中发展”的生态理念，蓝天、碧水、净土三大保卫战卓有实效，生态环境质量持续改善。河（湖）长制工作推进有力，以“清五乱”专项行动为主攻方向，河湖库渠水域岸线环境面貌持续提升。严守生态保护红线，完成天然林保护建设项目13万亩，公益林保护建设项目10489亩，林业资源保护取得实效。绿水青山生态效益充分显现，“山清水秀、天蓝地绿”生态空间逐步建成。

　　这一年，我们牢牢聚焦发展格局扩展扩容。牢固树立“大项目快发展、小项目慢发展、没项目难发展”的理念，把重大项目建设作为实现高速高质高效发展的核心任务和重要支撑，强化政策保障，抢抓建设时间节点，以高质量的项目投资改善基础设施条件、带动高质量发展。

　　这一年，我们牢牢聚焦民生红利普及普惠。坚持在发展中保障和改善民生，善谋民生之利、勤解民生之忧，改革发展成果惠及更多人民群众。一是落实惠民政策，切实做到应保尽保。20xx年共计发放自然灾害救助34.6万元、抚恤补助127万元、临时救助40.31万元。二是着力强农惠农，精准落实补助政策。20xx年通过“农补系统”兑付耕地地力保护补贴333.85万元、实际种粮农民一次性补贴48.38万元、森林生态效益补偿资金8.156万元、退耕还林补贴90万元、天然林停伐补助131.1477万元、农机购置补贴13.978万元。三是聚焦产业发展，着力增进民生福祉。20xx年全镇实际到位统筹整合涉农资金358.9万元，覆盖农村危房改造项目、雨露计划项目、产业发展项目，为全镇脱贫攻坚有序衔接乡村振兴工作提供有力保障。四是加强社会主义核心价值观引领作用，建立健全村规民约，大力推动移风易俗，文明乡风逐步形成；积极培育、培养特色民俗活动，农家书屋、村组活动场所配备完善，基层群众精神文化生活日益丰富。

　　这一年，我们牢牢聚焦社会氛围和谐和美。紧紧围绕治理体系和治理能力现代化的总目标，逐步建成立体化社会治安防控体系，平安社区建设向实向深向细推进，影响社会安定的问题得到有效防范、化解、管控，群众安全感和满意度进一步提升。一是建立网格化社会综合治理体系，充分调动群防群治力量，完善矛盾纠纷调处和安全风险评估预警机制，强化重点行业、重点区域、重点人员隐患排查，年内未发生影响重大的社会治安事件。二是普法工作扎实推进，通过设点宣传、普法课堂、观看直播等方式深化开展宣传教育活动，持续推动法治宣传教育在基层社会全面延伸。充分发挥司法平台效用、着力提升司法服务水平，为基层民众提供免费法律援助20次、办理人民调解案件80件。三是深入开展命案防控专项整治工作，在全镇范围内组织开展地毯式大摸底大排查，进行全面、深入、细致地摸排矛盾纠纷化解、预防“民转刑”敏感活动，坚持问题导向、预防在先、处置在前，积极构筑治安防控体系，确保经济社会平安稳定、可持续发展。

　　勐统镇20xx年度整体支出绩效自评得分92.45分，总体评价为好。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在问题

　　1.年初预算不够细化，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

　　2.内控制度有待完善，财务管理有待加强。

　　3.预算绩效申报时，部分绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，绩效指标不够清晰。

　　4.资产保存不够完整，部分资产账实不相符，部分资产无法使用但未及时进行报废处理。

　　（二）整改情况

　　1.加强财政预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，将预算指标精细化，科学合理编制预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度。强化预算支出管理，保障重点支出，控制一般性支出，严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。

　　2.完善内部控制制度,加强财政监督机制建设。不断完善内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设,提高财务管理水平，严格财政资金支出审核程序，确保财政资金安全。

　　3.在今后的预算绩效申报时，在财政和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

　　4.严格按照《昌宁县财政局 昌宁县机关事务管理局关于印发等3个实施细则的通知》（昌财发〔20xx〕72号）文件要求执行资产购置、处置，结合本乡镇实际建立健全固定资产管理办法，将资产管理的责任落实到有关部门和个人，做到定期清查，建立和完善固定台账及识别卡，加强固定资产内部调拨制度，对达到报废条件的固定资产按相关制度申请处置，并坚持勤俭节约的原则对配置不合理的资产进行调配，做到资产账实相符、资产保存完整、防止资产流失，资产配置合理。

　　五、绩效自评结果应用

　　一是积极落实反馈整改制度。及时将项部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈。针对发现的问题，逐一下达整改，积极整改，制定整改方案，增强绩效评价工作的约束力。

　　二是积极落实结果报告制度。财政部门将部门整体支出绩效评价和重点专项支出绩效评价情况，综合存在的问题、评价等级和相关建议形成汇报材料，向镇党委、政府报告，为决策提供参考。

　　三是积极落实与预算安排结合制度。组织开展预算安排工作会议，落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规定，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，具体方式和公开范围按照政府信息公开的有关规定执行。

　　六、主要经验及做法

　　勐统镇开展部门整体支出绩效评价工作，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。

　　七、其他需说明的情况

　　无其他需说明情况。

部门支出绩效自评报告篇4

　　根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局关于印发《关于20xx年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔20xx〕84号）文件精神，我局对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，现将自评有关情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　衡山县卫生健康局为一级预算单位，负责人：唐，机构地址：x县开云镇衡山大道918号，统一社会信用代码。

　　（二）机构设置情况

　　衡山县卫生健康局内设构16个股室，分别为办公室（体制改革股）、人事股、计划财务股、规划与信息股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、药物政策与基本药物制度股、爱国卫生工作股、人口监测与家庭发展股、科技教育股、老龄健康股；

　　所属副科级公益类事业单位4个，分别衡山县流动人口健康服务站、衡山县卫生计生综合监督执法局、衡山县卫生和计划生育应急管理中心、衡山县老年人服务中心；

　　所属正股级公益类事业单位3个，分别衡山县避孕药具站、衡山县卫生健康宣传指导站、衡山县120调度中心。

　　（三）人员编制情况

　　截止20xx年12月31日，衡山县卫生健康局编制人数65人，其中行政编制21人，事业编制44人；在职人员115人，其中一般公共预算财政补助开支人数115人。

　　（四）部门职能职责

　　1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省、市卫生健康地方性法规，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。

　　3、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划，严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。

　　4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录，组织制定衡山县增补药物目录，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。

　　6、负责落实职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，职业安全健康监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。

　　7、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范标准并组织实施，会同有关部门执行省、市卫生专业技术人员准入，资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

　　8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

　　9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划，组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才建设和培养，推进卫生健康科技创新发展。

　　10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

　　11、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

　　12、制定全县中医药事业发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

　　13、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

　　14、指导县计划生育协会的业务工作。

　　15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

　　二、基本支出情况

　　衡山县卫生健康局基本支出为1826.7万元，其中用于工资福利支出为1211.77万元，商品与服务支出为439.02万元，对个人家庭的补助为171.81万元。

　　三、项目支出情况

　　（1）基本公共卫生服务项目：

　　中央及省财政补助下达2505.36万元，按照财政事权分担比例，县本级配套600万元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生开展服务支出，主要包括人员支出、公用支出、购买服务支出、成本支出等。

　　（2）计划生育服务专项：

　　农村部分计划生育家庭奖励扶助中央共下达383.62万元，省财政67.13万元，县本级配套29.95万元；计划生育家庭特别扶助中央财政下达102.58万元，省财政下达30.79万元，县本级配套164.35万元；城镇独生子女父母奖励项目省财政下达128.64万元，县本级配套170.26万元；独生子女保健费省财政下达2.46万元，县本级配套7.87万元；失独人员一次性抚恤金县本级配套15万元；特扶、手术并发症人员农保及医疗保险县本级配套10.33万元；特扶人员节日慰问金县本级配套26.55万元；特扶家庭住院护理保险县本级配套7.74万元。

　　（3）卫生医药体制改革专项:

　　县本级配套3000万元，主要用于乡镇卫生院人员及公用经费财政补助包干。

　　（4）老年乡村医生生活困难补助专项：

　　县本级配套81.79万元，主要用于全县从事村卫生室的乡村医生老年生活困难补助。

　　（5）肇事肇祸精神病人监护奖励经费专项：

　　肇事肇祸严重精神病患者“以奖代补”县本级下达经费103.2万元，全县经核查实际符合补助对象要求的动态管理严重精神病患者400余人，实行对精神病监护人发发放监护费年每人补助2400元。

　　（6）突发公共卫生事件应急处理专项资金：

　　县本级配套1150万元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物资、设备、新冠疫苗、隔离点宾馆的租赁等费用。

　　（7）卫生专项支出

　　县本级配套49.37万元，主要用于支持基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目；重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目。

　　四、部门整体基本支出绩效情况

　　（1）、基本支出资金绩效情况：

　　基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。

　　1、机关行政运转保障。衡山县卫生健康局20xx年基本支出1826.7万元，较上年增加3.87万元，增加0.21%。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1211.77万元；商品和服务支出439.02万元，对个人和家庭的补助171.81万元，其他支出4.1万元，合计1826.7万元。

　　2、机关厉行节约。20xx年，财政批复局机关“三公经费”预算46万元，实际支出8.2万元，其中：公务接待费4.82万元；公务用车购置及运行费3.38万元；三公经费实际支出比预算减少37.8万元，执行率17.83%，比上年同期支出减少2.95万元，落实中央八项规定，“三公经费”支出连年下降，厉行节约效果明显。

　　（2）项目专项资金支出绩效情况：

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的`行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项、其他医疗卫生支出专项和计划生育服务、计划生育奖励扶助专项等。

　　1、疫情防控呈上“高分报表”。今年我局的中心工作任务是全力做好新冠肺炎疫情防控，确保衡山人民身体健康和生命安全。一是高位推进。在县委、县政府高度重视和正确领导下，我局作为疫情防控的主力军，将疫情防控作为政治任务和头等大事来抓，全系统率先取消节假日，尽锐出战，局领导靠前指挥，深入一线检查指导，广大医务工作者不畏生死、连续奋战，彰显了卫健力量、展现了卫健担当，筑牢了“外防输入、内防反弹”防控城墙。二是合力抗击。县人民医院作为定点救治医疗机构，院内成立工作组，调派精干力量，周密部署由预检分诊、发热门诊到院内防控的无缝对接，全力开展新冠肺炎患者的救治工作，实现疑似病例“零漏诊”，确诊病例“零死亡”。截至12月底，该院累计隔离治疗113人次（其中确诊病例8人；无症状感染者4人）。县疾控中心落实了疫情监测、流行病学调查、隔离点消杀、样品送检、健康宣教等防控工作，做好了各部门单位的疫情防控指导。局机关、县中医医院、妇幼保健院、各乡镇卫生院派出医务人员在交通卡口开展体温检测筛查，其中高铁站从元月23日至今仍在坚持进行测温、查码等监测工作，累计体温监测1313605人，问诊1184355人。组建医疗小分队深入重点场所、部门开展疫情风险隐患排查指导工作。三是强化保障。隔离点能够随时需要随时启用，疫情防控前期先后征用衡山宾馆、普济医院、众忆宾馆作为集中医学观察点，较好地满足了隔离观察、医疗救治的需要。常态化防控阶段，我县启用的集中隔离点有3个，备用集中隔离点有2个，共计200余间隔离房。目前，正加快推进方舱医院设计、平战结合医院前期准备工作。医务人员能够随时待命随时备战，我县所有医疗机构全面进入强内涵、提能力阶段，加强专业技术、疫情防控知识、应急处置能力的培训，专业化防控水平提升迅速，确保召之即来、来之能战、战之能胜。医疗物资能够随时调配随时可用，各医疗机构均按照最高既往高峰期疫情规模储备3个月用量的物资，并及时清点、补充到位，确保物资随时需要、随时调配、随时使用。四是严密管控。加强医疗机构院感管理，提高感染性疾病诊疗防控能力，有效预防和控制院内感染性疾病传播。抓好境外及国内中高风险区入衡山人员的管控，闭环管理落实较好，对境外入衡山人员实行“14+7”和“2+1”管理，对中高风险区入衡山人员实行“14+2”管理。特别加强对治愈出院确诊病例和无症状感染者的治疗和隔离，执行14+14的隔离措施，尽量避免复阳等情况的发生。注重隔离治疗对象的人性化管理，从生活用品、营养搭配、心理疏导方面花心思，增强隔离人员抗击疫情的信心和决心。疫情防控期间，我县累计报告确诊病例8例，已于2月28日全部治愈出院，从2月9日至今连续300多天实现新增病例零报告。累计报告无症状感染者4例，核酸检测已全部转阴。累计追踪到密切接触者336人，已全部解除医学观察。五是提升检测能力。全县共建成人民医院、县中医院、疾控中心三个核酸检测实验室，日单检能力达20__多份。此外，我局还牵头制定疫情防控相关的各类文件通知，起草疫情防控相关汇报材料、会议纪要。安排各医疗机构发放中医药汤剂68069人份，用药金额34.5万元。

　　2、医药卫生体制改革结出“丰硕果实”。从20xx年启动药品零差率销售以来，我局就将医药卫生体制改革作为核心工作要务来抓，今年在疫情防控中暴露出的短板，更加增强我系统“一往无前、突破突围”的发展定力，强化“三医”联动改革，破解“看病难、看病贵”问题，促使医疗机构之间配合更加权责一致、统一高效。一是公立医院改革“放大招”。健全以公立医院管理委员会为核心的管理体系，落实公立医院经营管理自主权。医疗卫生基层服务能力、医疗服务量、群众满意度得到“三提升”；药品使用监测体系逐步完善，科学合理的用药格局形成；聘用、岗位管理等制度的执行以及县级公立医院编制备案制的改革，使得用人机制更加灵活；薪酬制度改革全面铺开，医院各项指标不断优化，平均住院天数、药占比、耗材占比、住院患者次均费用下降，基药占比、医疗服务收入占比提升。中医药领域改革攻坚战打响，中医药惠民效果不断彰显，圆满完成全国第四次中草药资源普查项目，共制作中草药腊叶标本1237种、种子标本123种、药材标本198种；新建两所中医馆，实现社会效益和经济效益同步增长；参加中药技术比武，2名参赛人员荣获市赛第四、第六名。二是分级诊疗“下猛药”。成功建立县内首个紧密型医联体，县人民医院与南华附二签订五年合作协议，南华附二首批选派6位专家常驻医院。专家带教查房、会诊、门诊接诊共计750余人次；对280余名基层医生进行培训；完成手术67台；指导开展无痛胃肠镜、彩超、镜下治疗等2030人次。成功为九旬患者实施结肠癌根治术，胸椎以及严重腰椎压缩骨折微创手术时间短、效果佳。全力推进专科深度合作，县人民医院与市肺病诊疗中心建立专科联盟。强弱联建催生我县医疗领域新活力，基层首诊、上下联动的分级诊疗模式形成，群众看病难、看病贵的问题有效缓解。三是医保支付方式改革“出良方”。全面开展单病种定额付费，门诊费用、自费比例、间接成本实现“三下降”。

　　3、生育服务工作孕出“幸福之花”。稳妥实施“全面两孩”政策，全县出生人口性别比116.21，符合政策率90.47%。增强家庭发展能力，落实计划生育家庭奖励扶助政策，县本级共拨付各类计生项目经费2083.65万元。提高扶助关怀工作水平,“双岗”联系人、家庭医生签约、就医绿色通道三项制度落实率达100%。推进优生优育全程服务改革，实施母婴安全和健康儿童行动计划，辖区内出生缺陷发生率为万分之30.25。协会工作蓬勃发展，进入省计生协会绩效考核模范行列。组织县乡村三级计生协积极开展疫情排查、防疫知识宣传、募捐等工作；持续开展暖心行动，发放慰问物资、各类补贴补助、购买健康保险等共计32.34万元；有序开展“生育关怀”计生系列保险活动，全年完成保费31.22万元，超额完成市定目标。

　　4、基本公卫迎来“崭新局面”。以新冠肺炎疫情防控为轴心，紧盯防、控两个环节，围绕3个方面抓落实，全方位提升公共卫生服务能力。一是围绕指标任务抓落实。全面落实基本公卫服务，各项指标稳步向好。建立居民电子档案348057份，家庭医生签约144894人。高血压规范化管理率为70.86%，糖尿病规范化管理率为72.36%。强化重度精神疾病管理，落实严重精神障碍患者监护奖励499人，重性精神疾病患者管理率为100%，孕产妇管理率为99.09%，产后访视率为97.85%，0-6岁儿童管理22647人，新生儿访视率98.92%，全县免疫儿童建卡率、建证率均达到100%。二是围绕应急体系建设抓落实。新冠肺炎疫情既是一次挑战也是一次机遇。“1完善2加强”促突发公共卫生事件处置能力全面升级。完善机构机制。作为公共卫生事件处置牵头单位，我局进一步健全突发公共卫生事件应急指挥机构，局长亲自挂帅、临阵指挥，做到决策部署及时、问题处置及时、结果反馈及时。新冠肺炎疫情防控中，各医疗卫生机构也相应成立院内应急指挥机构，使得突发事件发生后能第一时间响应，第一时间救援。进一步完善应急处置机制，工作方案、应急预案、处置预案、救治预案竞相出台，各项工作有的放矢、循序渐进。加强培训指导。各医疗机构纷纷加大专业技能培训力度、考核力度，医疗救治服务能力直线上升；对17所乡镇卫生院临床医生、防疫专干、慢病专干、儿保专干及280名乡村医生进行能力培训，基层防控水平不断提高；对231名参与核酸采样、检测人员，235名参与流调、消杀人员进行新冠肺炎疫情防控能力培训，专项防控能力逐渐增强。加强应急演练。强化应对突发公共卫生事件的应急救援技能，要求全县医疗机构多次开展医疗救治应急演练，并牵头组织全县范围内多部门联动的应急演练，提高了快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力。三是围绕宣传引导抓落实。重视公共卫生，就是要坚持预防为主，改变“重治疗、轻预防”的观念。我局强化宣传造势，提升全民健康素养。与县融媒体中心合力打造“健康衡山”栏目；印发温馨提示、健康教育宣传单、保健知识宣传海报等倡导群众重视健康行为的培养；联合宣传部门利用宣传车进村入巷、“村村响”随处可见播放健康防护、预防病毒等知识，引导群众配合县委、县政府决策部署，做好自身防护；组织各医疗卫生单位利用宣传阵地营造浓厚的宣传氛围，各医疗卫生单位纷纷利用LED屏、宣传栏、橱窗、展板等发布健康知识、疾病预防等宣传信息，提高广大群众预防意识。

　　（3）项目的产出成果及效益情况分析

　　1、加强精神疾病患者的管理，促进社会和谐发展

　　20xx年衡山县卫生健康局对全县范围内的肇事肇祸的精神病人进行了核查统计，“以奖代补”的形式发放肇事肇祸精神病人监护奖励经费112.6万元，年初计划人数432人，实际人数499人，超计划人数67人。加强对肇事肇祸等重度精神疾病患者的管理，可以降低其危险行为带来的社会和经济影响，促进社会和谐稳定。

　　2、加强关怀失独家庭，帮助失独家庭解决实际困难

　　20xx年失独家庭慰问金预算金额15万元，当年实际发生失独事件的家庭为9户，发放失独家庭一次性抚慰金4.5万元。加强对失独家庭的关爱帮扶力度，可以了解他们的生产、生活状况，解决失独家庭生产、生活中存在的困难和问题。

　　3、解决特扶、手术并发症人员农保、医疗保障和特扶家庭住院护理津贴保险，全力推进脱贫攻坚。特扶、手术并发症人员农保及医疗保险：20xx年计划解决295位特扶、手术并发症人员农保及医疗保险，实际为272人购买了医疗保险，272人购买了农保。特扶家庭住院护理津贴保险：20xx年计划购买人数270人，实际购买247人。解决了特扶、手术并发症人员、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的问题；减轻了特扶、手术并发症人员就经济压力。

　　4、积极落实人口和计划生育奖励政策，切实维护实行计划生育育龄群众的合法权益

　　独生子女保健费：20xx年计划发放328人，实际发放281人。

　　农村计划生育家庭奖励：20xx年计划发放人数5200人，实际发放4995人。

　　城镇独生子女父母奖励：20xx年计划发放人数2522人，实际发放2700人，超计划178人。

　　独生子女保障费、计划生育家庭奖励的发放，体现了党和国家对独生子女家庭的关爱，让居民感受到了响应国家号召实行计划生育的光荣。提高了群众参与、支持计划生育工作的积极性。

　　5、解决计划生育家庭特别扶助和手术并发症人员家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系

　　手术并发症人员扶助：20xx年计划发放人数25人，实际发放25人，按计划完成任务。

　　计划生育家庭特别扶助：20xx年计划发放人数245人，实际发放247人，超计划完成任务。

　　计划生育家庭特别扶助项目的执行，解决计划生育特扶家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系。

　　五、部门整体支出综合绩效评价

　　一年来，我单位财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，中央、省、市财政下拨给我县的各项卫生计生项目资金和本级财政预算安排的专项经费，严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。

　　年度部门预算执行整体收支平稳，卫生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。20xx年衡山县卫生健康部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为：“良好”。

部门支出绩效自评报告篇5

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门主要职责。根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》（保办字〔20xx〕12号）、《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔20xx〕1号）精神，部门主要职能如下。

　　（1）贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

　　（2）在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

　　（3）负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

　　（4）负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

　　（5）负责县政务服务中心和县公共资源交易中心（以下简称“两个中心”）的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

　　（6）负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　（7）负责昌宁县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。

　　（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　2.机构设置情况。昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门，为正科级，加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制9名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名（其中，1名兼任县行政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长）。股所级领导职数5名。

　　昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位1个：昌宁县公共资源交易中心（加挂昌宁县政府采购和出让中心牌子）。核定事业编制7名，事业周转编2名。其中，股所级领导职数1名：主任1名。内设办公室、交易服务股、政府采购和出让中心管理服务股、中介超市管理股4个股室。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　保障昌宁县政务服务中心、昌宁县公共资源交易中心、昌宁县政府采购和出让中心正常运转。建设公开透明的政务公开平台；建设制度科学完善，服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台；建设运行了公共资源电子交易平台，保证了公共资源交易活动依法依规在阳光下运行。提高行政效能和人民群众对政府工作的满意度，为全县经济社会又好又快发展创造良好的政务服务环境。

　　（三）部门整体收支情况

　　昌宁县政务服务管理局20xx年内收入255.65万元，其中：财政拨款收入255.65万元，占总收入的100%。年内支出258.00万元，其中：人员支出经费支出207.82万元，占总支出的80.55%；日常公用经费支出37.37万元，占总支出的14.48%；项目支出12.81万元，占总支出的4.97%。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结合实际制定《昌宁县政务服务管理局预算管理制度》、《昌宁县政务服务管理局财务制度》等资金管理使用制度。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展。

　　（二）自评指标体系

　　我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标（详见《附件2：20xx年度部门整体支出绩效自评表》）

　　（三）自评组织过程

　　根据昌宁县财政局《关于开展20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝20__﹞70号）文件要求，县政务服务管理局高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任、会计、出纳、信息技术股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对县政务服务管理局20xx年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）投入情况分析

　　投入指标二级指标两个，分别为目标设定和预算配置。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理，需结合实际进行再优化。

　　（二）过程情况分析

　　过程指标二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。仍存在人员增加，预算调整数增加等情况。

　　（三）产出情况分析

　　产出设定二级指标为职责履行，20xx年昌宁县政务服务管理局认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标，本年预算数321.5万元，实际执行数258万元，执行率80.25%；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保全局公务运转；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额；五是重点工作办结率，将县政务中心运转确定为重点工作，优先支付。

　　（四）效果情况分析

　　效果情况设定二级指标履职效益，一是社会效益，推进公共资源阳光交易。推进县、乡两级公共资源交易体系建设，持续强化县级公共资源电子交易平台运行管理，推进交易档案电子化管理工作，确保招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运作、阳光交易；二是经济效益，不断总结工作经验和亮点，多渠道、多方式加大对政务服务工作的宣传推介力度，营造县政务服务优化营商环境良好氛围，促进全县经济发展。三是发展效益，抓政务服务平台基础建设。按照规范化、标准化建设的要求，进一步推进乡（镇）、村（社区）服务场所建设，与电信公司和移动公司对接，接通全县124个村（社区）政务服务网络，不断完善各级服务场所平台的服务功能，进一步优化政务（为民）服务中心（站）窗口设置。四是可持续发展效益，依托国家“互联网+监管”系统、云南省“互联网+监管+督查”系统，实现对监管的“监管”，并通过归集共享各类相关数据，及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在问题

　　1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

　　2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

　　（二）整改情况

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的"相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　五、绩效自评结果应用

　　绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

　　六、主要经验及做法

　　1.完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。

　　2.拓宽资金来源，积极向上级争取财政拨款资金，发挥政府导向作用，提高行政职能和人民群众的满意度。

部门支出绩效自评报告篇6

　　一、桥头乡概况

　　（一）桥头乡基本情况

　　桥头乡地处罗宵山脉中段，位于桂东县东北部，东连清泉镇，西靠沤江镇，南北与江西省遂川县毗邻，S352线从境内穿过，乡政府距县城32公里，全乡辖6个村1个居委会，112个居民小组，总人口10484人。桥头乡土地总面积83.73平方公里，耕地面积9920亩，林地面积9万亩，茶园面积3万亩，桥头乡人民政府是财政全额拨款的行政单位，负责桥头乡行政区域内所有日常工作，内设党政综合办公室、经济发展和规划建设城乡管理办公室（加挂扶贫开发办公室、统计与农村经营管理办公室牌子）、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室（加挂人口和计划生育办公室牌子）。我乡实有编制数42人，其中行政编制17人，事业编制25人，退休人员7人转到社保中心发退休金。

　　桥头乡政府的主要职能有：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　3、依法管理本级财政、执行本级预算。

　　4、为居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

　　5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会管理综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　7、推行计划生育，控制人口数量，提高人口素质，改善人口结构。保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　9、承办上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）桥头乡整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

　　20xx年本单位年初预算数488.5万元，其中：一般公共服务支出430.8万元，社会保障和就业支出36.2万元，卫生健康支出21.5万元。预算调整数：财政一般预算拨款983.8万元，政府性基金预算财政拨款收入17.3万元，其中：基本支出587.2万元（工资福利支出385万元，一般商品和服务支出80.2万元），项目支出396.6万元。

　　20xx年本单位年末决算数为983.8万元，其中基本支出587.2万元（人员经费362.8万元，公用经费224.2万元），专项支出396.6万元，主要用于农村基层设施建设支出、土地开发支出、新农村亮化工程、扶贫事务支出等。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（二）基本支出

　　桥头乡20xx年度基本支出587.2万元，其中工资福利支出319.9万元，一般商品服务支出215.6万元，对个人和家庭的补助42.9万元，资本性支出8.8万元。主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　20xx年三公经费预算为35.07万元，实际支出35.07万元其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费23.1万元。公务用车购置与运行维护费7.56万元。完成年初预算的100%。

　　（二）项目支出

　　桥头乡20xx年度项目支出396.6元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：乡村振兴农村基层设施建设支出353.2万元，新农村美化亮化支出26.1万元。村经集体经济发展支出17.3万元。在资金使用管理方面我镇严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。

　　三、资产管理情况

　　20xx年12月31日桥头乡政府财务账固定资产总账（原值）2015105.8元，累计折旧659261.98元，固定资产总账（净值）1355843.82元。国有资产总额：135.6万元。其中：固定资产115.21万元，较上年增长 -4.46%， 占资产总额84.93 % ；无形资产（土地）20.45万元，较上年增长 0.00% ，占资产总额 15.07%；

　　四、部门整体支出绩效情况

　　我单位申报的资金均从20xx年初计划实施，并于20xx年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我乡内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。我乡申报的各项资金，实施后都从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化分析，均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

　　五、存在的主要问题

　　一是人员经费保障不足，比如我乡工作人员下村补助等没有纳入预算拨款，临聘人员年度综合绩效奖也没有纳入预算，全部由单位自筹解决，资金压力大。

　　二是专项资金少，资金压力大。乡村振兴工作需要大量的项目资金进行乡村建设，但自身财力薄弱，希望上级加大资金投入保障，加强农村重点产业项目建设力度，完成乡村振兴的工作目标。。

　　六、改进措施和有关建议

　　（一）明确项目发展方向的指导思想。一是紧密结合政府中心工作。项目选择要以县委县政府中心工作为依据，从本乡经济社会发展客观要求出发，发展壮大本乡经济。二是结合重点产业发展领域需求。项目实施要紧密结合我乡经济社会发展的现状和需求，提升自主创新能力。三是体现“以人为本、民生为重”的理念。惠及民众，造福百姓。

　　（二）做好项目筛选和论证工作。一是广泛征集实施意见和建议。二是认真开展调查研究。

　　（三）做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

　　（四）完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的长效机制。

　　（五）拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。

　　（六）加大投入对乡镇经费运转的保障力度，对所有人员待遇纳入预算拨款。

部门支出绩效自评报告篇7

　　为确实做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，宜章县财政局《关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》下发后，我乡财政所及时与各站所进行了衔接。结合实际，我乡组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各站所报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我乡整体支出绩效自评报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门（单位）基本情况

　　1.职能职责：关溪乡政府主要职责是：乡党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。乡政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

　　2.机构设置:关溪乡政府内设党政机关综合办公室、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心6个部门。

　　3.人员构成：现有编制干部职工40人，行政编制17个，事业编制23个，工勤编制1个，其中在职在岗工作人员40人。退休人员7名，遗属抚恤人员4名,村级定员干部48人,退岗干部76人。

　　（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

　　1.基本支出情况

　　我单位20xx年总支出为686.31万元，其中基本支出686.31万元、占100%；项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　我单位20xx年总支出为686.31万元，其中基本支出686.31万元、项目支出0万元。

　　基本支出686.31万元，其中：工资福利支出486.76万元、商品和服务支出111.58万元、对个人和家庭的补助87.97万元。

　　项目支出0万元。资本性支出0万元。

　　（二）项目支出情况

　　我单位无项目支出。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　20xx年度政府性基金预算支出0.00万元。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　20xx年度国有资本经营预算支出0.00万元。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　20xx年度社会保险基金预算支出0.00万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　20xx年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我乡20xx年度绩效自评得分为97分。部门整体支出绩效情况详见附件2。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

　　2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　八、下一步改进措施

　　针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的"审核和预算控制指标的下达。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　根据预算绩效管理要求，我乡认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。关溪乡人民政府制定了《宜章县关溪乡财政绩效指标评价制度》《宜章县关溪乡人民政府预算绩效管理办法》《宜章县关溪乡部门经费管理绩效考核制度》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

　　其他需要说明的情况

　　（一）一般性支出情况

　　20xx年本部门开支会议费5.65万元，用于召开村级扶贫会议；开支培训费6.18万元，用于开展贫困户技能培训，人数173人，内容为种植养殖技术、电工培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至20xx年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

部门支出绩效自评报告篇8

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　保山市统计局作为主管统计和国民经济核算的市政府工作部门，其主要职责如下：

　　1、负责组织、协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。管理全市经济社会宏观数据库。

　　2、组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

　　5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

　　6、组织实施各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一公布全市基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。

　　8、依法备案部门统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　9、建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

　　10、协助地方管理县（市、区）统计局局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试。组织并管理统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

　　（三）部门整体收支情况

　　20xx年我局财政拨款经费收入572.46万元，基本支出拨款536.12万元，项目支出拨款36.34万元，财政拨款经费支出572.46万元，基本支出536.12万元，项目支出36.34万元。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人大批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　（二）自评指标体系

　　综合财政预算的原则。我单位严格按照规定全面反映预算内外资金情况，按照先预算外，后预算内的原则，统筹安排部门的支出预算，将单位的各项收入纳入部门综合预算。

　　（三）自评组织过程

　　1、成立保山市统计局绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展；2、召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）投入情况分析

　　我局20xx年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的.基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

　　（二）过程情况分析

　　我局在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

　　（三）产出情况分析

　　1.聚焦加强党的建设，坚决有力强化政治责任担当

　　一是往深里走、往心里走、往实里走。二是坚持党支部积极跟进学、多种形式交流研讨学习，营造氛围推动全员参与学习，切实入脑入心，坚定信仰信念。三是深入开展党史教育。

　　2.聚焦依法管统治统，坚决有力加强统计监督

　　坚持依法管统治统，切实防范和惩治统计造假、弄虚作假。一是强化统计数据质量管控。年内各专业发送查询400余份。二是强化统计监督联合惩戒。全年对9个统计专业数据核查，对107家联网直报企业和4个乡镇开展统计执法检查，对存在差异率的企业均要求在下个报数周期进行整改，检查结果在国家企业信用信息公示平台进行了公示。三是建立健全了防惩统计造假、弄虚作假责任制问责制，下发了《保山市统计局负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制和问责制规定实施办法》。充分与市委组织部、市纪委市监委做好沟通汇报，凡需提拔、进一步使用或提名党代表人选均核实是否涉及违反统计法律法规情况，年内共对1651人出具了审查意见。

　　3.聚焦保山高质量发展，坚决有力做优统计服务

　　一是加强宏观经济形势分析研判。二是充分发挥统计职能作用。从核算、工业、投资、服务业、能源、贸易等各领域各专业入手，加大撰写《重要统计信息专报》力度，今年以来共组织撰写《重要统计信息专报》19期，其中10期受到了市委、市政府领导批示，为决策提供了参考依据，参谋助手作用得到更好发挥。三是积极拓展思路，在履职尽责、优化服务能力上下功夫，努力解读好“保山数据”。每月在“保统微讯”微信公众号上发布经济社会发展情况主要指标，5月下旬发布了20xx年国民经济和社会发展数据公报，10月印制了《20xx年保山经济工作手册》和《20xx年保山统计年鉴》。四是扎实开展“七人普”后续工作，及时发布了第七次人口普查数据和数据解读，工作成效得到国家、省人普办的认可。五是常规统计调查高质量完成。严格执行国家、省统计局统计报表制度，高质量完成工业、投资等常规报表任务及文化产业、两纲监测、企业创新等调查工作。六是积极参与市委、市政府重大文件、重要会议、工作报告、规划制定等起草的咨询建议工作，全年提供统计信息资料800余件。

　　4.聚焦统计改革创新，坚决有力贯彻重大决策部署

　　一是持续深化统计管理体制改革。认真贯彻落实上级统计重大改革文件，着力在提高统计数据质量上下功夫，坚持依法统计、依法治统。印发了一系列加强数据质量的文件，通过筑牢防火墙，打造过滤网，进一步规范对统计数据质量管理控制。二是严格落实地区生产总值统一核算改革。三是落实市委全面深化改革有关统计的改革事项。四是围绕全力打造世界一流“三张牌”示范区做好统计工作。

　　5.聚焦内部管理，机关各项工作有序开展

　　一是加强政务服务。切实推进“一网通办”，扎实做好政务公开，全年共完成14件政务公开申请答复。二是贯彻落实“过紧日子”要求，三公经费进一步压缩。三是充实统计干部力量。通过公开招聘、遴选、考察选调等方式新增事业单位工作人员5人。四是积极参与全市重点工作。选派2名干部到昌宁县参加驻村工作，选派2名干部到创文办参与全市创文日常工作和交通整治。有序组织全体干部职工轮流到挂钩网格社区参与爱国卫生运动“七个专项行动”、创文创卫、文明劝导、疫情防控等工作。

　　（四）效果情况分析

　　20xx年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　四、存在的问题和整改情况

　　无

　　五、绩效自评结果应用

　　一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。

　　（二）做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再经分管领导审批。尤其是在“三公”经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

　　（三）提高人员能力。工作人员按照要求参加市财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作。

部门支出绩效自评报告篇9

　　为了进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《巴中市预算绩效管理暂行办法》及南江县财政局《关于开展20xx年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(南财绩[20xx]5号)的要求，南江县桥亭镇人民政府对20xx年度“部门整体支出”资金使用情况进行了绩效评价自评。现将自评情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）机构组成

　　按照《南江县乡镇行政区划调整改革机构编制方案》的通知，南江县桥亭镇人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所；设置乡镇直属公益一类事业机构4个：便民服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心。

　　（二）机构职能

　　1.乡镇（街道）党委（党工委）主要职责：

　　（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇（街道）党员代表大会（党员大会）的决议；

　　（2）讨论和决定本乡镇（街道）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇（街道）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇（街道）党委（党工委）研究讨论后，由乡镇（街道）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

　　（3）领导乡镇（街道）政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范和支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

　　（4）加强乡镇（街道）党委（党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇（街道）党委（党工委）的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；

　　（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的工作人员。做好人才服务和引进工作；

　　（6）领导本乡镇（街道）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，健全公共安全体系，完善安全生产制度，提升防灾减灾能力，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；

　　（7）完成县委交办的其他任务。

　　2.乡镇人民政府（街道办事处）主要职责：

　　（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令；

　　（2）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；

　　（3）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设；

　　（4）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性的事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度；

　　（5）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　3.党政综合办公室主要职责：负责党委、人大、政府、政协日常事务性工作，负责文秘档案、信息调研、保密机要、督查督办、目标考核、史志等工作，负责上下衔接、综合协调及后勤保障工作。

　　4.党建工作办公室主要职责：加强对基层党组织建设的统筹指导，负责乡镇机关、直属事业单位、村（社区）和部门派驻单位的党建工作，负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、人才、机构编制、基层治理、精神文明、统战和群团工作。

　　5.经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）主要职责：牵头拟定乡村振兴规划、经济社会发展规划和实施计划，按程序报批后组织实施。负责集体经济、农业农村、林业、水利、经信、商务、乡镇企业、民营经济、投资促进、扶贫开发、农村道路交通、住房和城乡建设及气象服务等工作，强化基础建设与服务工作。负责文化旅游工作，牵头拟定文化旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施，负责文化旅游项目储备和资源开发利用。统筹推进统计规范化建设，管理、指导和监督统计业务工作。

　　6.综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）主要职责：负责统筹协调辖区内各类行政执法工作，承担法律法规和授权集中行使的行政执法工作。负责安全生产、应急管理、市场监管、食品安全管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、自然资源和规划管理及农机、农村沼气安全检查和事故预防处置。

　　7.社会事务管理办公室主要职责：负责教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作，承担县级主管部门下放、委托及职责范围内的`行政审批工作。

　　8.社会治理办公室（信访工作办公室）主要职责：负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作。承担社区物业、业委会和集镇管理工作，协调处理各类物业管理纠纷，指导成立业委会，并督促业委会及业主大会依法履职。

　　9.财政所主要职责：负责乡镇财政预决算管理，承担财务、资产和债权债务管理，指导和监督各项专项资金使用、村级财务会计工作，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。

　　10.便民服务中心主要职责：负责职责范围内的行政审批、公共服务事项办理，负责县级主管部门下放、授权行政审批的办理服务，负责办理县级主管部门委托乡镇代收代办的各类事项，负责城乡居民医疗保险参保、基本医保、医疗救助等经办服务工作，负责城乡居民养老保险参保、退休及养老金领取等相关服务工作，负责各类农业生产保险的参保、理赔等相关服务工作，负责办理其他面向群众的公共服务事项。

　　11.农业综合服务中心（畜牧兽医站）主要职责：负责农业、农机、水利、林业和畜牧渔业生产中新品种、新技术的引进、试验、示范和实用技术推广、培训服务工作，负责农作物、森林病虫害、动物疫病强制性防疫检疫以及灾害的监测预报防治和处置，负责农产品、林产品、水产品和畜牧产品生产过程中的质量安全检测监测和强制性检验以及投入品使用监测，负责涉农动植物资源保护和技术服务，负责农村秸秆资源化利用、畜禽粪污综合治理，协助做好农机安全检查和事故预防处置，负责农村饮用水安全工作运行管护和水土流失预防，做好小（二）型及以下水利工程运行、管理、维护，加强辖区内河、湖（库）、渠、塘等水域保护，深入推进河（湖）长制工作，协助做好森林防灭火和产权登记相关工作，负责涉农公共信息发布和更新维护。

　　12.公共事务服务中心（退役军人服务站）主要职责：负责退役军人信息收集管理、政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作。负责代理村（社区）会计业务，代管村级债权债务和集体三资。负责统计相关事务性工作。负责村镇规划建设、古村落保护和自然资源管理相关服务工作。负责职责范围内的市场监督管理辅助服务工作。负责企事业单位退休人员社会化管理服务。推进公益性文化发展，管理乡镇综合文化设施，开展多种形式文化体育活动。

　　13.农民工服务中心主要职责：负责城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的信息统计、职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障、政策咨询、维权和法律援助、关爱帮扶等相关服务工作。

　　（三）人员概况

　　20xx年末单位实有人数75人，其中:行政35人、机关工勤4人、事业36人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　(一)部门财政资金收入情况

　　20xx部门决算财政拨款收入1,836.01万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,777.55万元，政府性基金预算财政拨款收入58.46万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　20xx年部门决算支出1,836.01万元，年末结转结余0.00元。其中基本支出1,431.60万元，项目支出404.41万元。按支出经济分类:工资福利支出703.09万元，商品和服务支出339.22万元，对个人和家庭的补助支出435.29万元，资本性支出358.41万元；按支出功能分类:一般公共服务支出530.18万元，社会保障和就业支出195.90万元，卫生健康支出51.72万元，节能环保支出25.00万元,城乡社区支出167.48万元,农林水支出805.22万元，商业服务业等支出0.96万元，住房保障支出56.84万元，灾害防治及应急管理支出2.70万元。

　　（三）三公经费

　　桥亭镇人民政府20xx年度三公经费中公务接待费年初预算1.5万元，年终决算0.6元，未超标。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）制度建设情况

　　为严格执行有关法律法规和各项规定，有力、有序、高效推动各项工作，按照有章可循，有规可依的要求，先后制定并完善了《桥亭镇“三重一大”事项议事决策制度》、《桥亭镇20xx年度财务管理制度》等制度。严格工作要求和组织纪律，规范工作标准和流程，确保各部门高效运转健康发展。

　　（二）绩效目标管理情况

　　预算编制科学合理。按照预算管理精细化、科学化的要求，部门预算根据单位业务工作特性，经过充分调查、论证测算，严格按照全县部门预算编制原则和口径进行编制。实行零基预算、综合预算，人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算，按照规定程序经县财政局预算批复后执行。预算执行严格规范。预算批复后所有预算指标统一进入大平台进行管理，人员经费、公用经费、项目经费严格按时间节点及工作进度制定用款计划，安排资金拨付经费。认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，加强了财务管理，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理，从严控制。

　　（三）综合管理情况

　　1.严格会计核算和资金管理。每年初按照上级部门的要求，结合本单位实际编制年度预算，杜绝违规举债，年终及时准确的编制年度决算报告。镇内所有资金实行统一核算、统一管理的原则，严格实行财政“收支两条线”，严禁直接坐支，私设“小金库”等行为。

　　2.成立镇财经领导小组。成立由镇党委书记任组长，镇长任副组长，镇人大主席、纪委书记、分管财务副职领导、财政所负责人、党政办负责人等同志为成员的领导小组，重大财务开支必须经财经领导小组会审后方可报账。

　　3.完善财经审签机制。推行“财会规范、专人审批、要事会审、定期公布”的财务审签程序及办法。除应急处突、抢险救灾、信访维稳等事项外，日常支出10000元（含10000元）以下由财政所审核规范后提出意见，财务分管领导审批意见，随签随支；镇内所有项目资金、偿还欠款、往来结算等大额或集中支付10000元以上由财政所审核后提出意见，财务分管领导审核，经镇财经领导小组研究后报镇党委会研究审定后按程序报账。到户到人的各类政策性民生资金、单位基本支出保运转类资金、有明确政策规定的资金、县级及以上有明确项目和投资额度的资金，由镇政府相关业务部门严格按照相关政策及相关程序执行，可不纳入“三重一大”事项；抢险救灾、应急处突资金按相关程序办理，可不纳入“三重一大”事项。

　　4.严格财务公开制度。镇财政所坚持民主理财，财务公开，自觉接受监督的原则，每月向镇财经领导小组汇报财务收支情况，每季度向财经领导小组、每半年向政府全体工作人员公布财务收支情况。

　　5.严格报账管理。镇村级报账均实行先审后签，一单三签制度。一是镇级报账“一审”指财政所人员审核票据的真实性和完整性，“三签”指事项经办人签名事由并署名、业务分管领导对事项的发生进行审签、财务分管领导审批。二是村级报账“一审”指村级报账员审核票据的真实性、完整性等，“三签”指事项经办人、村党组织书记、村民委员会主任、村务监督委员会主任联审联签，“一肩挑”的村同时明确1名村“两委”成员参与联审联签。

　　6.严格差旅费报销。因工作需要，确需到县、县外及镇内各村出差的，严格按照《南江县财政局关于印发的通知》（南财发〔20xx〕5号）文件执行，实报实销。遵照“坚持标准、事前报告、领导审批、专人登记”的原则，由经办人报告并经党政主要领导同意，原则上由镇长负责事前审批，并实行公务卡刷卡消费（有刷卡条件的情况下）。当月出差发生的费用，必须当月报销，除特殊情况外，可以延长10天，否则不予报销。

　　单位职工由上级部门抽借且抽借期间工作与原单位脱钩的及上级单位借调的，抽借（借调）期间职工所在单位不再报销差旅费。

　　单位职工到县外参加会议、培训，由举办单位统一安排食宿的，职工所在单位不再报销食宿费；举办单位未统一安排食宿且天数超出15天的，其伙食补助、公杂费按正常出差标准减半执行，住宿费在标准范围内据实报销（县外出差地有住宿的干部职工不报销住宿费）。

　　7.严格支付管理。财政所报账员和代理记账人员有义务和责任审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，确保财务报账资料附件齐全；对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证有权予以退回，并要求经办人员按照国家统一的会计制度的规定进行更正、补充。

　　8.严格项目管理。实行重大项目招标和合同管理制度。项目支出应按照专项资金归口管理办公室进行管理，各归口管理办公室由相应分管领导牵头，建立健全项目资金台账，随时掌握各专项资金的收支及结余情况，严禁超范围使用项目资金。

　　镇内的所有项目资金和专项资金实行专款专用，一律在镇财政所或代理记账中心建立专账，并按相关规定和程序审批拨付及监督管理。工程项目报账必须提供工程发票、合同、结算表（或工程进度验收表）、审计报告等，在审计结论出具前支付不超过80%的工程款；工程项目所有相关资料由项目经办人负责收集并装订成册，统一保管在项目归口办公室。

　　9.严格印鉴、票据及账户管理。严格按照财经制度规定和上级财政部门要求开设本单位银行账户，严禁私设“小金库”。一是银行预留印鉴、其他操作指令必须由会计人员和出纳员分开保管，并相互监督；出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和债权债务等的登记工作。二是单位领购的票据，必须按照四川省财政票据管理暂行办法，专人管理，建立票据领购、使用、核销登记台账，并严格票据使用用途，不得违规使用。三是明确零余额账户使用管理规定，严格零余额账户资金使用，所有资金均通过授权支付到工程施工方或提供劳务的个人，严禁将资金转入本单位基本账户。

　　10.严格现金管理。根据《现金管理暂行条例》规定，现金的结算限额为1,000.00元，超过限额部分应当使用支票或银行汇票支付。若遇特殊情况确需使用现金的，必须由财政所出纳人员负责经办，经财务分管领导批准后方可提现，单笔提现金额不得超过5,000.00元。单位的现金收入必须当日存入银行，严禁坐支现金，严禁白条抵库，现金使用必须严格执行相关财经纪律及相关财务管理规定。

　　11.严格政府采购管理。政府采购要严格遵循南财采[20xx]23号文件要求执行，严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行；不属于集中采购范围的，由镇业务分管领导牵头，党政办负责统一采购，其他人员一律不得自行采购。

　　12.严格固定资产管理。单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。镇财政所负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记，做到物卡相符，物移卡随。各办公室主任（负责人）为固定资产的保管责任人，负责本办公室“固定资产台账”的登记和管理工作，负责本办公室干部职工工作调动（或岗位变动）、退休等个人保管使用的固定资产的回收和转移等工作。

　　（四）综合绩效情况

　　20xx年，在县委、县政府的坚强领导下，桥亭镇始终紧扣年初既定的目标任务，带领全镇干群脚踏实地、真抓实干、开拓创新，全镇经济发展平稳向好，社会治理井然有序，主要体现在以下几个方面：

　　（一）抓班子带队伍，加强党建工作引领。扎实开展村（社区）换届“回头看”、软弱涣散基层党组织整顿提升及党建基础工作，狠抓基层领导班子队伍能力建设、基层党组织规范化建设；以“书记项目”为助手，大力推进基层党建、基层治理示范点创建工作，推动全镇党建工作提质增效。

　　（二）抓招商促发展，项目建设提质增效。完成项目储备3个，固定资产投资入库1.8亿元，招商引资新引进一个开工项目4150万元，到位资金3500万元。财政非税收入9万元、债务化解1000万元。协调配合完成红鱼洞库周道路建设，并实现通车能力。启动建设龙门村、光明村等六个村的道路硬化工程，完成通明桥竣工验收并投入使用。

　　（三）抓产业强支撑，有效巩固脱贫成果。一是围绕南江黄羊优势产业，招商引资建设规模羊场6个，培育家庭羊场5户，新增出栏20__头，黄羊产业发展成效显著；二是围绕各村粮食生产功能区规划，全力推进粮食“稳面积、稳产量”，上半年完成大豆播种4020亩、玉米8100亩、土豆4000亩、水稻400亩；三是坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保耕地面积不减、用途不改、质量不降，成立助耕队3个，治理撂荒地400余亩。

　　（四）抓稳定促和谐，坚决守住安全底线。全面落实党政同责、一岗双责的主体责任，层层传导压力，统筹抓好疫情防控、防灾减灾、森林防灭火和信访维稳等红线底线工作，辖区未发生一起较大安全事故。

　　（五）凝聚共识，多方联动，合力筑牢疫情防控网。我镇与公安、路政、医院等单位组成6人值班小组,在四川省便民核酸采样点（桥亭点位)24小时值班值守，桥亭镇全体干部职工勇于担当，冲锋在前，严格落实“逢车必查”“不漏一车一人”，切实做到所有首站抵南人员落实“入川即检”,截至目前共排查登记车辆4926辆，11877人，2423人进行落地核酸检测。

　　（六）抢抓机遇，突破发展，拓展农旅融合新业态。锚定县委县政府确定的“2585”目标，以“米仓驿站·康养桥亭”为发展定位，充分利用桥亭的资源禀赋和区位优势，积极转变思路，进一步放大文旅资源，以旅游民宿打造，探索“飞地经济”模式，在桥亭社区试点推行，支持和鼓励特色餐饮开办，回引专业技术能手创业，不断丰富旅游业态。

　　五、绩效评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分94分（总分为100分），总体考核等次确定为“优秀”。

　　（二）存在的问题

　　1.管理制度不完善，无绩效管理相关制度。

　　2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

　　（三）改进建议

　　1.完善绩效管理管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督。

　　2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。

部门支出绩效自评报告篇10

　　根据党组办公室统一要求和安排，对我校教师绩效工资实施情况进行了调研，现将调研情况报告如下：

　　一、基本情况

　　1、本次调研采取召开教师座谈会、问卷调查、个别访谈等形式，先后对教务处、德育处、语文、数学、综合教研组进行了调查研究，共召开座谈会5场，访谈党员、教师22人次，发放调查问卷40份。通过对学校绩效工资实施情况整体状态的梳理，特别是针对绩效工资奖励部分使用情况存在的问题进行了深度思考，面对面，心贴心向广大教师寻计问策，对下一步做好学校绩效工资如何更好的体现“三个有利于”（即：有利于学校发展、有利于教师专业成长、有利于调动教师工作积极性）有了更加清晰的认识。

　　2、我校教师绩效工资按照基础性占70％，奖励性占30％，其中奖励性绩效工资主要体现工作量和实际贡献等因素，包括班主任津贴和干部津贴，学校根据实际情况确定分配方案和办法，并于20__年在制定二次分配方案时以教职工大会为载体，由校委会提出草案，在充分征求教职工意见的基础上，教职工大会通过后形成方案，即：按照教师职称情况扣除30％的绩效工资，即月扣除570－－820元左右，共计2.4万元左右作为月绩效考核金，并根据工作开展情况每月按照570元、580元两个档次进行分档考核发放，班主任、学校中层干部另外考核发放班主任和中层津贴（班主任津贴中有自治区和本市配套资金）。

　　3、教师绩效考核的内容主要是完成学校规定的岗位职责和工作任务的实绩，包括师德和教育教学、出勤等方面的实绩。绩效工资制打破了旧的分配模式，教师产生了一定的工作压力和危机感，进修学习和教学工作产生了动力，大大提高了承担教学课时、班主任工作等的自主性，合理的竞争机会和公平的竞争条件，增强了教师参加管理、主动承担教学任务以及进行教学改革的意识。但有的教师认为奖励性绩效工资30％中，扣出班主任津贴、超课时津贴以及领导职务津贴及其它支出部分，所剩不多的考核总量再来考核我们，没拿多少，并且划档差别不大，老教师因职称较高月扣除较多，而年轻教师职称低月扣除项少，然而所有教师一个标准、一同考核，导致职称较高的教师无法感觉到辛勤付出的回报，而年轻教师不用很努力却能得到一定奖励，对调动全体教师工作积极性的作用出现弱化，个别教师认为干多干少一个样，对于考核不在乎，导致学校在教学、教研、德育等诸多工作方面存在滞后，严重影响了学校教育教学改革和发展。

　　二、存在的问题

　　（一）绩效工资考核体系的构建存在不合理。一是对不同人员对学校的贡献不同，但是只拉开10元的差距，无法调动教师工作积极性，拉开多大差距为适宜的把握上需要调整。二是对行政人员工作量确定方面如何把握缺乏政策依据。三是对不同职称等级的教师按照30％扣除绩效工资，如何最大限度发挥绩效工资的实施能够体现“三个有利于”，即有利于学校发展、有利于教师专业成长、有利于大多数教师利益？四是绩效工资的实施未真正实现竞岗取酬、多劳多酬、优绩优酬，所以完善落实绩效工资制度的关键在于建立科学合理并且行之有效的绩效工资考核体系。

　　（二）教师对绩效工资政策还存在着误解。大多数的教师认为就是拿我们自已的钱，来考核我们，很多老师都在算自己奖励性绩效工资是否拿够了，误认为中层岗位津贴、超课时费是从自己奖励性绩效工资中挤出来的，把骨干教师和行政人员推到了普通教师的对立面，学校为了平衡只有牺牲管理人员的利益，管理人员工作量大，报酬少，奉献多。

　　（三）绩效工资对发挥调动教师工作、学习积极性方面作用不明显。教师总体待遇的提高，呼唤我们必须全面加强教师业务素质的培养，一方面教师的待遇得到了提高，另一方面教师队伍的整体素质没有明显改变，教师的师德师风、教学业务能力、教研能力还不能满足社会对优质教育的需求。此方案对教学成绩突出、教研工作出色、工作任务重的教师没有合理的奖励；对工作不在状态、成绩差、心思不在教学上的教师没有明显的惩罚，绩效工资的实施在扭转这一局面方面的作用发挥非常有限。

　　三、原因分析

　　1、对绩效工资政策的宣传不到位。长期以来学校对开展绩效工作的目的和意义宣传不到位，教师不能全面、正确、深入理解绩效考核方案。

　　2、学校领导班子缺乏肯硬骨头、碰硬动真格的决心。有得过且过的想当前隐藏内容免费查看法，总害怕动作大了，会影响教师稳定，殊不知在温水中煮的青蛙，失去了奋斗、进取的上进之心，没有一整套完整的奖优罚劣的措施和办法，将严重影响学校的改革和发展。

　　四、对策建议

　　1、提高思想认识。成立由支部书记为组长的学校绩效工资考核评价工作领导小组，研究制定符合学校的绩效考核方案。

　　2、全面准确加大绩效工资实施方案的宣传。一要全面理解。绩效工资的实行是我国分配制度的一项重大改革，绩效工资是新的分配体制，70％是基础性绩效工资，30％是奖励性绩效考核。二要正确理解。30％只是一个口径，不是一个奖励性标准，不是工资，是奖金。应先奖励给学校，在由学校奖励给优秀的教师。分配原则于绩效挂钩，不能将30％理解为用自己的钱奖励自己或奖励别人，要按照“竞岗取酬、多劳多酬、优绩优酬”的原则，三要深入理解。其新的考核机制需要一个逐步完善的过程，不能求全责备，只要符合“三个有利于”的机制就是可行的机制，通过加大宣传力度，教师才能真正认识、理解绩效工资政策，支持和参与绩效工资政策改革。

　　3、制定科学合理的绩效考核方案。为实现绩效工资的实施能够最大限度的发挥“三个有利于”的作用，实施绩效工资要注意以下几个方面：

　　（1）教师之间适当拉开了业务档次，有利于职称的评定和聘任，便于教师能上能下，减少管理过程的后遗症，消除了许多管理环节和扯皮现象，提高了学校管理效率和管理效益。

　　（2）由于学校工作的复杂性琐碎性，在管理上千头万绪，不好量化，所以方案应从简，再分配绩效工资时党员干部讲风格、比贡献、制定方案时应做到粗线条、小差距、易操作。原则上将奖励性绩效工资，按照每人每月不超过300元标准作为考核部分，并注意以下事项：一是学校领导班子成员和教师，教师和工勤岗分开考核；二是班主任津贴的发放，按照班主任岗位职责履行情况，进行单独考核划档；三是教师业务考核和班主任考核每个档次之间差距在50元范围内并逐步拉大；四是中层以上兼职干部的津贴加业务考核金一般可略高于班主任考核总绩效，但月考核浮动在50元范围内。五是切实要做好奖优罚劣工作，对工作有突出贡献、善于钻研业务有成果的教师要拿出一定资金进行奖励，对工作不在状态的要扣除相应绩效金。六是要适当考虑工作量大、课时重教师，给予一定的奖励，提高他们工作的幸福感和满足感。

　　总之，绩效工资的实施体现了党和政府对广大教师的关心，体现了教育优先发展的战略地位，我们要把立德树人作为工作的根本出发点和落脚点，切实肩负起为党育人，为国育才的神圣使命，把教师绩效工资改革作为学校改革发展的重要起点，不断加强教师队伍建设，提高教师专业化素养，努力打造一批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师队伍，努力办老百姓家门口优质的教育资源，为新疆社会稳定和长治久安做出应有的贡献。

部门支出绩效自评报告篇11

　　为加强绩效管理的工作，根据石屏县财政局关于部门整体支出绩效管理的部署要求，我镇积极开展相关工作，对20xx年的部门整体支出绩效目标完成情况进行自评。总体自我评价是:财政资金预算配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期。具体自评情况如下:

　　一、部门基本情况和绩效目标

　　（一）组织机构设置情况：

　　1、党政机构设置。坝心镇党委、政府设置6个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　2、事业单位设置。坝心镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。

　　（二）主要工作职能：

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村工作。

　　2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

　　3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

　　5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

　　（三）单位绩效目标

　　扎实推进全镇经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成县委、县政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

　　二、部门整体收支情况

　　20xx年度收入合计66982352.01元，其中：一般公共预算财政拨款收入57927089.79元。20xx年度支出合计69288095.28元，其中：基本支出23473180.43元，项目支出45814914.85元。一般公共预算财政拨款支出57927089.79元。一般公共预算财政拨款支出基本支出16774225.25元，项目支出41152864.54元。

　　20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为161119.17元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为94119.17元，公务接待费支出决算为67000元，20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20xx年减少241690.16元，20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

　　三、自评结果概述

　　20xx年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，达到了预期目标。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的`执行力有待进一步强化，项目实施进展慢等问题。

　　四、下一步工作措施

　　（一）对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

　　（二）进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标;既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

　　（三）进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

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