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    2023年度财务人员个人工作职责及工作总结5篇

    时间：2024-01-22 19:55:04来源：百花范文网本文已影响人

    财务人员个人工作职责及工作总结1、配合财务部门负责人建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序；2、配合组织编制预算、财务收支计划、下面是小编为大家整理的财务人员个人工作职责及工作总结5篇,供大家参考。

    财务人员个人工作职责及工作总结5篇

    财务人员个人工作职责及工作总结篇1

    1、配合财务部门负责人建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序；

    2、配合组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划等工作；

    3、根据公司要求对成本费用进行分析，发现问题，找出原因，为公司全面分析经济运行情况提供信息支持；

    4、负责会计核算，按时记账、结账，定期对账物进行核对；

    5、负责编制财务报表、纳税申报和税务相关事务；

    6、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

    财务人员个人工作职责及工作总结篇2

    一、费用成本方面的管理

    1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

    2、在原来的基础上细划了成本费用的`管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

    二、会计基础工作

    （1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

    （2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

    （3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

    三、财务核算与管理工作

    （1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

    （2）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

    （3）在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

    （4）作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

    财务人员个人工作职责及工作总结篇3

    1、每日登记应收帐款、应付帐款台帐。

    2、每月月底首先与会计、出纳核对应收帐款、应付帐款台帐；出具应收账款汇总表。

    3、每月准时与供应商及客户对账，并催收货款。

    4、负责每月发票购买、开具()、作废、冲红字等相关税务事宜。

    5、如有特殊情况，应向部门领导及公司领导请示。

    6、每周五出具应收、应付会计汇总表、回款及付款计划表，给部门经理和公司领导。

    7、每日登记采购合同台帐、销售合同台帐、其他合同台帐。

    8、办理公司工商税务事宜（如：证件的变更、年检及日常业务，包括营业执照、银行开户许可证等）。

    9、工资提成核算。

    10、票据报销管理。

    11、完成部门经理安排的其他工作。

    财务人员个人工作职责及工作总结篇4

    1、协助主办会计主管开展工作，搞好会计核算及分析；

    2、每天进行“收支日记账”，协助出纳核对现金、银行存款，盘点工厂及公司内部库存物资，做到账账、账证、账表相符；

    3、办理公司证件年检及工商有关事宜；

    4、办理公司与银行的业务往来；

    5、完成领导交办的其它临时性工作。

    财务人员个人工作职责及工作总结篇5

    1、入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

    2、出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。

    3、核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。

    4、随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。

    5、仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。

    6、与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。

    7、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

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